老師，您好，我們這剛成立，這個月有一筆收入，算下來3季度要交所得稅，我麻煩問一下，到四季度估計沒有收入了，要是利潤是負的，明年所得稅匯算清繳3季度預(yù)交的所得稅會退回來嗎

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-01 10:20

您好
明年所得稅匯算清繳3季度預(yù)交的所得稅可以申請退稅

甜蜜的烏龜追問

2019-09-01 10:30

老師，退稅手續(xù)麻煩不

bamboo老師解答

2019-09-01 10:32

帶上公章去大廳填表申請有的地區(qū)稅務(wù)不允許退只允許留以后繼續(xù)抵扣

甜蜜的烏龜追問

2019-09-01 10:37

老師，麻煩問下，我們這收到一次收入，很長時間都沒有收入了，像這種情況怎么能避免一次交很多企業(yè)所得稅，后面利潤又都是是負的啊

bamboo老師解答

2019-09-01 10:38

有利潤的季度可以暫估成本費用入賬減少利潤少交或者不交所得稅等后面月份再沖銷暫估入賬金額

精選問題

老師，我們9月4日交了8月電費，今天發(fā)票開來了。請問問

借：制造費用—電費10萬，貸：應(yīng)付賬款—供電公司10萬。 9月來票時借：進項稅額1.3萬，貸：應(yīng)付賬款—供電公司1.3萬？答
老師，我要開松節(jié)水的發(fā)票，類別是什么問

同學，你好可以參考 *林產(chǎn)化學產(chǎn)品*松節(jié)水答
老師，我公司是一家火鍋店，稅務(wù)來我店稽查了，從收銀問

先停止僅補進項票，優(yōu)先整理 2021-2025 年收銀、流水等收入證據(jù)，能補成本發(fā)票就補，補不到用采購單、轉(zhuǎn)賬記錄等替代；分年更正 2021-2024 年申報表補稅繳滯納金，2025 年規(guī)范申報，配合稅務(wù)稽查時按整理好的證據(jù)溝通；盡快走流程（股東會決議、工商稅務(wù)變更等）改財務(wù)負責人。答
因為公司是一般納稅人，但是我們勞務(wù)工公司，一般是問

同學，你好是可以的答
老師，關(guān)于老板找票的問題，我還是有點不清楚，假如看9 問

同學，你好請稍等一下答

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