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老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實不符,有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
老師,去年虧損,今年第一季度盈利,第一季度申報所得稅時彌補以前年度虧損是空白,匯算清繳還沒做;如果匯算清繳完成了,申報第二季度所得稅的時候,可以彌補以前年度虧損嗎?
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2019-04-16
老師,2016年第一季度是核定征收,從第二季度開始查賬征收,所以導(dǎo)致我出的財務(wù)報表利潤表里的本年累計金額跟網(wǎng)上申報系統(tǒng)里的所得稅報表里的累計金額對不上,那我現(xiàn)在匯算清繳填利潤表里的本期金額要加上第一季度的,那我可以按網(wǎng)上申報系統(tǒng)里的所得稅第四季度報表里的累計金額的營業(yè)收入及營業(yè)成本填這兩個科目的嗎?這兩個科目的累計金額跟我自己從第二季度開始做的累計金額不同
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2017-04-28
小規(guī)模企業(yè)季度預(yù)繳所得稅申報表,就是營業(yè)成本那欄是和利潤表的營業(yè)成本那欄相等嗎?
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2018-12-26
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳報表和財務(wù)報表,是填本年累計收入,還是填本季度三個月的累計收入
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2018-10-18
你好,請問小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表上營業(yè)利潤是根據(jù)利潤表營業(yè)成本填寫的嗎
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2019-10-14
這是季度企業(yè)所得稅納稅申報表收入總額填利潤表的主營收入 那主營成本 利潤總額填哪
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2018-10-08
你好,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額(就是利潤總額)不超過100萬,按5%交企業(yè)所得稅,假如我企業(yè)第一季度要申報企業(yè)所得稅,第一季度應(yīng)稅應(yīng)納稅所得額是50萬,然是后面三個季度的利潤總額還不知道,我怎么確定按哪個稅率計算所得稅呢
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2019-08-28
公司2017年1-3季度是小規(guī)模,企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度,交了3個季度300元,2017年10月申請一般納稅人,現(xiàn)在匯算2017年所得稅,2017年為虧損幾萬,那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了?
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2018-05-02
老師,您好,我們這剛成立,這個月有一筆收入,算下來3季度要交所得稅,我麻煩問一下,到四季度估計沒有收入了,要是利潤是負(fù)的,明年所得稅匯算清繳3季度預(yù)交的所得稅會退回來嗎
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2019-09-01
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,本季度有異地預(yù)繳,那么是不是要填在企業(yè)所得稅季報A2000000表中第14欄中:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額呢?
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2021-01-17
老師,在做企業(yè)第一季度的季報的時候,A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表中 營業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀?
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2019-04-25
老師,補計提上年度第四季度所得稅費用是要借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅嗎
1/1296
2020-04-13
老師,請問企業(yè)所得稅季報小微企業(yè)判斷標(biāo)準(zhǔn)是怎樣計算的?二季度和三季度申報填寫計算本季平均數(shù)不一樣呢?
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2019-10-08
老師,請問一下企業(yè)所得稅申報表的這個季初跟季末,季末是指一個季度的最后一個月月末的數(shù)據(jù)吧?那季初是指什么時候的數(shù)據(jù)???
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2020-07-06
請問,在三季度能修改一季度二季度報表嗎
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2023-08-08
剛進(jìn)的公司是服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人,看他們?nèi)ツ甑乃枚悈R算清激報告,虧損是170多萬。但今年第二季度預(yù)繳所得稅報表上彌補虧損又是10萬多。這個金額怎么不一致
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2017-08-21
老師,我們分支機構(gòu)是非獨立核算,小規(guī)模,每個季度只需要申報財務(wù)報表,其他稅種都不申報,年報中的財務(wù)報表可以申報,但企業(yè)所得稅申報的時候顯示最后一次所得稅未申報,請先進(jìn)行上七申報,我去申報季度所得稅,又顯示我不用申報該稅種,這個有問題嗎?
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2020-05-30
企業(yè)所得稅季度報表,彌補以前年度虧損一欄不能填數(shù),這季度有盈利我想彌補以前虧損。還是說等匯算清繳完成后才能填這一欄數(shù)嗎?
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2018-04-08
那個報企業(yè)所得稅。那個報表中的利潤表有本期金額和上期金額這個是怎么區(qū)分了。要報第一季度的表
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2019-04-10