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老師,去年虧損,今年第一季度盈利,第一季度申報(bào)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是空白,匯算清繳還沒(méi)做;如果匯算清繳完成了,申報(bào)第二季度所得稅的時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2019-04-16
本季度要計(jì)提企業(yè)所得稅,以前年度有多繳了企業(yè)所得稅,計(jì)提的分錄應(yīng)該怎么做?
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2018-10-11
2017年度虧損20萬(wàn),2018第四季度盈利30000元,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅是否要交企業(yè)所得稅?
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2019-01-10
老師您好,第一季度企業(yè)所得稅,盈利10000,但是去年虧20000,理論上可以彌補(bǔ)虧損,但是填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),那一列也是不能填寫(xiě)的,默認(rèn)是0。匯算清繳還沒(méi)申報(bào),年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完。彌補(bǔ)虧損需要匯算清繳完才可以彌補(bǔ)么
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2021-04-16
老師,我家要辦稅務(wù)注銷遷移,17年企業(yè)所得稅多交了499.16,不想辦退稅了,他說(shuō)我的在家把表改了才可以,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么改17年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅表呀老師,而且因?yàn)槎悇?wù)整改,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都沒(méi)了,在網(wǎng)上怎么補(bǔ)16.17.18月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,求助啊老師
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2020-04-29
老師?12月份工資有兩個(gè)5000元工資員工更正申報(bào)個(gè)稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個(gè)稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實(shí)不符,有沒(méi)問(wèn)題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
老師,您好,我們這剛成立,這個(gè)月有一筆收入,算下來(lái)3季度要交所得稅,我麻煩問(wèn)一下,到四季度估計(jì)沒(méi)有收入了,要是利潤(rùn)是負(fù)的,明年所得稅匯算清繳3季度預(yù)交的所得稅會(huì)退回來(lái)嗎
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2019-09-01
公司2017年1-3季度是小規(guī)模,企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度,交了3個(gè)季度300元,2017年10月申請(qǐng)一般納稅人,現(xiàn)在匯算2017年所得稅,2017年為虧損幾萬(wàn),那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了?
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2018-05-02
有個(gè)疑問(wèn),假如前三季度利潤(rùn)總額均為虧損,前三季度虧之和假如是100塊,第四季度盈利了,第四季度(10月11月12月)利潤(rùn)總額是900塊,那么第四季度計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是要先用900-100=800,用800乘以25%=200預(yù)交第四季度企業(yè)所得稅?
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2019-12-20
你好,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額(就是利潤(rùn)總額)不超過(guò)100萬(wàn),按5%交企業(yè)所得稅,假如我企業(yè)第一季度要申報(bào)企業(yè)所得稅,第一季度應(yīng)稅應(yīng)納稅所得額是50萬(wàn),然是后面三個(gè)季度的利潤(rùn)總額還不知道,我怎么確定按哪個(gè)稅率計(jì)算所得稅呢
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2019-08-28
企業(yè)所得稅年報(bào) 基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)其中,以第一個(gè)季度為例一季度的月初值 是上年12月工資人數(shù),還是申報(bào)年度第一個(gè)月份工資人數(shù)
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2018-05-18
剛進(jìn)的公司是服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人,看他們?nèi)ツ甑乃枚悈R算清激報(bào)告,虧損是170多萬(wàn)。但今年第二季度預(yù)繳所得稅報(bào)表上彌補(bǔ)虧損又是10萬(wàn)多。這個(gè)金額怎么不一致
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2017-08-21
老師,我們分支機(jī)構(gòu)是非獨(dú)立核算,小規(guī)模,每個(gè)季度只需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,其他稅種都不申報(bào),年報(bào)中的財(cái)務(wù)報(bào)表可以申報(bào),但企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候顯示最后一次所得稅未申報(bào),請(qǐng)先進(jìn)行上七申報(bào),我去申報(bào)季度所得稅,又顯示我不用申報(bào)該稅種,這個(gè)有問(wèn)題嗎?
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2020-05-30
我們建筑行業(yè),6月份合計(jì)開(kāi)票收入800萬(wàn),可以我們當(dāng)季度沒(méi)有取得那么多成本票,是在以后月份取得的,那第二季季度的收入過(guò)大,產(chǎn)生了季度所得稅怎么辦呀
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2021-09-22
小規(guī)模企業(yè)季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表,就是營(yíng)業(yè)成本那欄是和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本那欄相等嗎?
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2018-12-26
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,是填本年累計(jì)收入,還是填本季度三個(gè)月的累計(jì)收入
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2018-10-18
這是季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表收入總額填利潤(rùn)表的主營(yíng)收入 那主營(yíng)成本 利潤(rùn)總額填哪
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2018-10-08
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是根據(jù)利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)成本填寫(xiě)的嗎
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2019-10-14
老師,補(bǔ)計(jì)提上年度第四季度所得稅費(fèi)用是要借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
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2020-04-13
9月開(kāi)了發(fā)票忘了作廢,是不是企業(yè)所得稅正常交,季度報(bào)稅沒(méi)算準(zhǔn)確,也沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅報(bào)的虧損,下一個(gè)季度報(bào)稅10月份開(kāi)的紅字發(fā)票沖減9月份作廢的,4季度沒(méi)有產(chǎn)生所得稅費(fèi)用,這個(gè)作廢的發(fā)票的所得稅費(fèi)用怎么交
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2021-12-30