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老師，您好，我是一家新建養(yǎng)老院，剛開始蓋，已經(jīng)付過材料款等了其他費(fèi)用啦，工資跟著發(fā)呢，但是沒有會計，現(xiàn)在還沒走建賬請問老師，這個季度企業(yè)所得稅該怎么報呢？
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2022-04-15
請問老師，2019.6我計提了第二季度企業(yè)所得稅837.98元，但實際扣了企業(yè)所得稅837.99元，差這一分錢，我該怎么做分錄？
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2019-09-28
繳納2019第4季度企業(yè)所得稅，該怎么做分錄呢？之前也沒計提。。。
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2020-02-25
老師你好我想問下二季度交了印花稅和季度企業(yè)所得稅，那這兩部分應(yīng)該是在6月份計提，還是在7月份里計提
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2020-07-17
企業(yè)所得稅報了，因虧損怕稅務(wù)找上門，請問現(xiàn)在還可以做稅審嗎
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2019-05-20
我上一季度上報季度企業(yè)所得稅，因是小微企業(yè)上報了減免所得稅額。但本季度虧損，沒有所得稅，正常季度所得稅的時候就填了收入成本和利潤總額這3個數(shù)據(jù)，提報的時候，顯示不成功，顯示下面照片的內(nèi)容，麻煩問問我是哪里填的不正確，即使在本年累計那填寫減免所得稅，提報也不成功
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2017-10-20
本季度有利潤，那就需要計提企業(yè)所得稅。69735.25*0.25=17433.81元，記賬憑證正常計提這筆所得稅就行然后這個月申報的時候 季報改版了 多了一個小微企業(yè)的減免稅額 10460.29第一季度有繳納過一次所得稅的我想問分錄怎么做呢，是正常計提還是怎么辦？
1/956
2017-10-17
#提問#老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報的時候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報有收入，增值稅正常申報，第四季度的企業(yè)所得稅申報表是0，現(xiàn)在年報我按照正常數(shù)據(jù)申報，他之前的那些零申報的對年報有沒有影響，
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2019-05-20
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報的所得稅是-219025.5元，年度財報也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
小規(guī)模2016.11月成立，2017年八月公戶才有收入2萬，九月收入14萬，十月季度申報 這個有無稅收優(yōu)惠，若是沒有優(yōu)惠，國稅 地稅 企業(yè)所得稅及其它應(yīng)交稅費(fèi)又該如何計算呢，相關(guān)的政策文件有哪些？
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2017-09-19
2018年匯算清繳享受高新企業(yè)稅前加計扣除費(fèi)用政策，虧損-34萬+，一季度有利潤，預(yù)繳所得稅1萬多（已交稅），二季度申報時系統(tǒng)自動彌補(bǔ)18年虧損，稅額和報表有差額。問題：1.匯算清繳后虧損，賬務(wù)上做處理嗎？2.二季度的企所稅報表和系統(tǒng)自動填報的有差，怎樣調(diào)整？謝謝
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2019-07-12
老師好，想問問，公司季度申報企業(yè)所得稅，但是沒有成本，也沒有收入，唯一就是對公賬戶里面有一筆8元錢利息收入，這個要怎么填報的？
12/1900
2020-06-19
老師請問企業(yè)所得稅季度申報里面的營業(yè)收入營業(yè)陳本利潤總額是不是按照利潤表上面的數(shù)據(jù)填的
1/928
2020-07-21
企業(yè)所得稅已繳額大于預(yù)繳總額 按季度報稅，這才第一季度，已繳額為0，為什么系統(tǒng)顯示申報失敗，輸入的已繳額大于預(yù)繳總額
1/1200
2019-04-10
第二，第三季度企業(yè)盈利，計提了所得稅，但是沒有繳納，第四季度末計提后，今年年初一月統(tǒng)一申報繳納了，請問如何做會計分錄
2/911
2022-05-20
老師，我們是季度申報報表的！這個月利潤表做出來是正數(shù)，按理應(yīng)該繳納所得稅吧！但是我聽了課，我們前二年利潤表都是負(fù)數(shù)，而且負(fù)數(shù)都要五十幾萬，我該怎么做，我是新手，
2/436
2020-04-10
16年第四季度所得稅是零申報的，這個月發(fā)現(xiàn)有筆業(yè)務(wù)做錯了，調(diào)賬了，要補(bǔ)交第四季度所得稅，請問要怎么辦，是否可以在匯算清繳時補(bǔ)交，匯算清繳是否要出審計報告后才能補(bǔ)交，或有其他方法
4/1362
2017-02-16
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳年報申報表，是不是只要知道一個收入總額，還要一個資產(chǎn)總額就了、可以申報了？
2/529
2017-03-23
老師，上個月10月份申報稅時，季度的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表等三表報錯了，我這個月可以更正申報嗎
1/502
2019-11-29
老師，合伙企業(yè)生產(chǎn)個人所得稅按季度申報，我應(yīng)該在多久之前申報好，超過時間了是不是會產(chǎn)生滯納金
1/351
2023-03-12