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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中營業(yè)收入和利潤總額指的是季度營業(yè)收入，還是年?duì)I業(yè)總收入啊，利潤總額是這個(gè)季度的利潤總額還是年利潤總額
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2018-07-09
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補(bǔ)的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計(jì)為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計(jì)為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計(jì)算第二季度實(shí)際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
老師你好，企業(yè)所得稅季度預(yù)交2季度時(shí)需上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤表是是取6月分的報(bào)表還是2季度的報(bào)表？
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2021-07-15
小規(guī)模納稅人，我2月份開了張7690的電子發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報(bào)表是自動(dòng)帶出應(yīng)繳納所得190.35元，不是說小規(guī)模納稅人季度小于45萬不用交稅嗎
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2022-04-07
小規(guī)模2016.11月成立，2017年八月公戶才有收入2萬，九月收入14萬，十月季度申報(bào) 這個(gè)有無稅收優(yōu)惠，若是沒有優(yōu)惠，國稅 地稅 企業(yè)所得稅及其它應(yīng)交稅費(fèi)又該如何計(jì)算呢，相關(guān)的政策文件有哪些？
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2017-09-19
2018年匯算清繳享受高新企業(yè)稅前加計(jì)扣除費(fèi)用政策，虧損-34萬+，一季度有利潤，預(yù)繳所得稅1萬多（已交稅），二季度申報(bào)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)18年虧損，稅額和報(bào)表有差額。問題：1.匯算清繳后虧損，賬務(wù)上做處理嗎？2.二季度的企所稅報(bào)表和系統(tǒng)自動(dòng)填報(bào)的有差，怎樣調(diào)整？謝謝
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2019-07-12
老師好，想問問，公司季度申報(bào)企業(yè)所得稅，但是沒有成本，也沒有收入，唯一就是對(duì)公賬戶里面有一筆8元錢利息收入，這個(gè)要怎么填報(bào)的？
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2020-06-19
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度申報(bào)里面的營業(yè)收入營業(yè)陳本利潤總額是不是按照利潤表上面的數(shù)據(jù)填的
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2020-07-21
#提問#老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入，增值稅正常申報(bào)，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0，現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào)，他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒有影響，
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2019-05-20
2019年3月注冊(cè)的小規(guī)模納稅人，季度銷售92394元，實(shí)際利潤91887.01，企業(yè)所得稅怎么計(jì)算和申報(bào)
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2019-04-08
小規(guī)模企業(yè)所得稅的申報(bào)表季度的從業(yè)人數(shù)是每個(gè)月的工資表發(fā)放人數(shù)總和除三嗎
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2021-01-10
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類）中的“營業(yè)收入”包括損益表中的“營業(yè)外收入”嗎？
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2015-11-21
企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表里的“本期金額”和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表中的“本期金額”是否一致？
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2017-06-03
老師好：2019年第四季度的企業(yè)所得申報(bào)有誤，財(cái)務(wù)報(bào)表有誤，去稅局更正需要什么資料嗎？
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2020-05-21
老師，企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A）類表中，利潤總額是負(fù)數(shù)，怎么填？填不上負(fù)數(shù)？
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2019-10-20
去年的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒有申報(bào)的前提下，今年第一季度可以彌補(bǔ)上一年的虧損嗎
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2019-04-10
老師您好，請(qǐng)問下屬于小型微利企業(yè)，為什么申報(bào)所得稅時(shí)勾選不了？上個(gè)季度還能選的
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2019-07-08
企業(yè)所得稅季度申報(bào)，填寫收入時(shí)，只填寫主營業(yè)務(wù)收入，還是營業(yè)外收入也要填寫進(jìn)去？
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2020-04-16
老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在進(jìn)行增值稅，企業(yè)所得稅季度申報(bào)，出現(xiàn)這樣是什么情況
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2019-10-08
本季度有利潤，那就需要計(jì)提企業(yè)所得稅。69735.25*0.25=17433.81元，記賬憑證正常計(jì)提這筆所得稅就行然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 季報(bào)改版了 多了一個(gè)小微企業(yè)的減免稅額 10460.29第一季度有繳納過一次所得稅的我想問分錄怎么做呢，是正常計(jì)提還是怎么辦？
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2017-10-17