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請問老師，小規(guī)模開票時稅率是按照疫情期間政策稅率1%，但是在填增值稅申報表時，免稅額是按照3%生成的，請問做免稅收入營業(yè)外收入時是按哪個寫憑證
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2020-07-09
老師請教一下，前面會計12月申報增值稅，后面一月又開了負數(shù)發(fā)票三百多萬，去前臺申報，直接沖銷的是12月的增值稅申報表，那三百多萬需要退稅，12月的賬務，我要怎么處理才能跟申報表一致呢？
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2021-05-17
我是小微企業(yè)，我在國稅局代開普票十萬，增值稅和附加稅已經(jīng)在國稅代扣?，F(xiàn)在填寫增值稅申報表時本期預繳稅額有數(shù)字，我應該怎么填寫呢
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2018-01-11
在2018年2月份，接稅局電話通知，說有失控發(fā)票，調(diào)整了2017年12月的增值稅申報表，并補交增值稅，附加稅，滯納金。現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增成本嗎。
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2018-05-17
老師，我這樣申報增值稅，附加稅怎么申報，是這樣對嗎，附加稅是申報增值稅后自動帶出的還是手工的
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2020-04-18
2018年還有兩單出口未申報退稅，估計要到20I9年2月才申報，那么2018年出口退稅征退稅差額在2018年增值稅申報表上申報，還是申報出口退稅時再在當期增值稅申報表上申報？
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2019-01-14
20年12月誤在簡易征收百分之3增值稅申報表未開具發(fā)票金額處填負數(shù)，現(xiàn)在進行納稅更正導致補交增值稅，附加，滯納金，會計分錄如何做
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2021-12-01
《營改增稅負分析測算明細表》這個表要怎么填啊，我在報增值稅時不填的話不能申報
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2018-06-09
追問：比如這個月增值稅抵扣完了，成了零，那附加稅我在填寫報表的時候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊 追問：比如這個月增值稅抵扣完了，成了零，那附加稅我在填寫報表的時候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊
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2019-04-11
本期有預繳的增值稅，及增值稅附加、印花稅的，本期的印花稅，增值稅附加怎么填寫申報
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2018-11-08
老師，現(xiàn)在申報要填附表一，這個是怎么填的啊？填這個季度的合計數(shù)嗎？
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2016-10-20
老師你好，我上期勾選的發(fā)票。填在了附表二 已驗證未申報抵扣欄。本期不能申報了應該怎么處理才能申報呢？
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2019-10-10
請問老師增值稅加計抵減進項稅額填列到附表四中無法提取到主表中怎么辦？在主表第15行手動填列可以嗎？
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2019-05-21
老師，請問增值稅緩繳政策，請問退回的增值稅在申報表哪欄反映呢？
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2022-04-15
9月份收回一些專票紅沖，導致附表一開具增值稅專用發(fā)票是負數(shù)，填附表三一直提示錯誤，這個要怎么填？我們是住宿業(yè)
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2020-10-19
這是零申報的公司，只申報了增值稅納稅申報表，其他還需要申報嗎
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2019-01-04
比如，2022年1月開發(fā)票繳納增值稅，2022年5月和6月確認收入，那么確認收入時，增值稅申報表需要再次申報嗎，還是需要申報負數(shù)
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2022-03-25
老師，我們3月份是增值稅免稅的，然后3月份多開了發(fā)票，如果4月份沖掉，那我能不能在增值稅申報表的時候，現(xiàn)在就在未開票收入欄里填上負數(shù)，然后這個月把發(fā)票沖掉呢
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2021-04-15
公司會發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅，即視同銷售，會計賬務中是否需要列明樣品收入？ 2.樣品視同銷售在國稅增值稅申報表中，收入是否含樣品收入？
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2022-07-12
那季度的國稅申報表，也要附在6月的憑證后面嗎？就是說6月既有月報表也有季度報表都要附上嗎？
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2021-07-28