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一般納稅人注銷，增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎？另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢？
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2019-01-21
賣牛羊肉的是免增值稅的，開發(fā)票未超過45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里？
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月，小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模期間的收入好像沒有帶到累計(jì)收入，現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么？系統(tǒng)好像不支持，如何解決？謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)問老師，小規(guī)模開票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%，但是在填增值稅申報(bào)表時(shí)，免稅額是按照3%生成的，請(qǐng)問做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫憑證
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2020-07-09
老師請(qǐng)教一下，前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)增值稅，后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬(wàn)，去前臺(tái)申報(bào)，直接沖銷的是12月的增值稅申報(bào)表，那三百多萬(wàn)需要退稅，12月的賬務(wù)，我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢？
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2021-05-17
老師，現(xiàn)在申報(bào)要填附表一，這個(gè)是怎么填的?。刻钸@個(gè)季度的合計(jì)數(shù)嗎？
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2016-10-20
老師你好，我上期勾選的發(fā)票。填在了附表二 已驗(yàn)證未申報(bào)抵扣欄。本期不能申報(bào)了應(yīng)該怎么處理才能申報(bào)呢？
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2019-10-10
我是小微企業(yè)，我在國(guó)稅局代開普票十萬(wàn)，增值稅和附加稅已經(jīng)在國(guó)稅代扣?，F(xiàn)在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)本期預(yù)繳稅額有數(shù)字，我應(yīng)該怎么填寫呢
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2018-01-11
小規(guī)模本季度增值稅共計(jì)382.51，代開預(yù)繳237.32，減免145.19，城市維護(hù)建設(shè)稅代開預(yù)繳16.61，附加稅申報(bào)表怎么填寫？是不填數(shù)據(jù)0申報(bào)嗎
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2018-04-13
老師，我這樣申報(bào)增值稅，附加稅怎么申報(bào)，是這樣對(duì)嗎，附加稅是申報(bào)增值稅后自動(dòng)帶出的還是手工的
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2020-04-18
追問：比如這個(gè)月增值稅抵扣完了，成了零，那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊 追問：比如這個(gè)月增值稅抵扣完了，成了零，那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊
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2019-04-11
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納增值稅比賬上多一分錢，怎么處理呀
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2017-07-04
（增值稅申報(bào)表）期末留抵稅額 =（一般納稅人）未交增值稅期末借方 是嗎？
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2020-05-09
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅，對(duì)外開的發(fā)票也是免稅，在確認(rèn)收入時(shí)是不是借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：經(jīng)營(yíng)收入 就可以了，是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了，然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營(yíng)收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
老師您好！我司是一般納稅人，現(xiàn)是籌建期，進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報(bào)表→開票系統(tǒng)清卡嗎？
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2020-05-16
有收到專票，但是沒有收入，暫時(shí)不認(rèn)證，就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒有留抵稅額，我的增值稅納稅申報(bào)表各個(gè)指標(biāo)空?qǐng)?bào)對(duì)嗎
2/612
2022-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)） 其他8b中金額填寫的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)？就是總計(jì)動(dòng)車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5？
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)字怎么填寫？不開票對(duì)下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎？
1/385
2023-01-16
老師，23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查，我們稅務(wù)系統(tǒng)改了，查了很久也沒查到
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2024-05-15