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老師您好，就是我單位是房地產(chǎn)企業(yè)稅都扣了，如上這些，我們有預(yù)繳增值稅所以城建稅這些都是有繳的，但是增值稅申報(bào)表是0申報(bào)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅附表二有個(gè)不含稅金額多了幾塊錢，稅額填的都是對(duì)的，這個(gè)我應(yīng)該怎么處理比較合適 ？
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2020-04-23
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還在增值稅附加稅申報(bào)表如何填列呢？個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，這個(gè)款項(xiàng)沒有支付給申報(bào)人員，入到了營(yíng)業(yè)外收入
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2022-04-07
大家好，增值稅零申報(bào)成功后，附加表對(duì)應(yīng)是零，不小心刪掉了，沒法保存，所以也申報(bào)不過去了，怎么辦？請(qǐng)哪位老師指導(dǎo)一下
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2020-01-03
申報(bào)2月所屬期的出口退稅時(shí)，要填增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)，填202102申報(bào)期范圍內(nèi)以下項(xiàng)：不免抵扣稅額（附表2第18欄累加，這個(gè)怎么填？
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2021-03-10
想問下這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎？有留底稅額是怎么回事會(huì)影響退稅嗎？我們公司是零申報(bào)，每個(gè)月需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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2016-09-01
一般納稅人注銷，增什稅清結(jié)算表應(yīng)交稅金、入庫(kù)稅金、應(yīng)補(bǔ)退稅金分別填什么內(nèi)容呢或者老師你能告訴我是填增值稅申報(bào)表上對(duì)應(yīng)的哪個(gè)數(shù)據(jù)嗎？另外下面的附列資料是自已填還是專管員填呢？
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2019-01-21
賣牛羊肉的是免增值稅的，開發(fā)票未超過45萬(wàn)。我填增值稅申報(bào)表數(shù)填寫在小微企業(yè)免銷售額還是填寫在其他免稅銷售額里？
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2022-01-18
我們?nèi)ツ?月，小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，申報(bào)一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，小規(guī)模期間的收入好像沒有帶到累計(jì)收入，現(xiàn)在稅局提示企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致，我能把小規(guī)模的收入手工填寫到一般納稅人申報(bào)表本年累計(jì)么？系統(tǒng)好像不支持，如何解決？謝謝老師
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2022-03-02
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示：服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
請(qǐng)問老師，小規(guī)模開票時(shí)稅率是按照疫情期間政策稅率1%，但是在填增值稅申報(bào)表時(shí)，免稅額是按照3%生成的，請(qǐng)問做免稅收入營(yíng)業(yè)外收入時(shí)是按哪個(gè)寫憑證
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2020-07-09
老師，三月份開出一張紅字發(fā)票，沖減二月份的發(fā)票，二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票，這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí)，在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào)，三月份該如何申報(bào)？
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人如果季度銷售30萬(wàn)以下，免征增值稅，那附加稅免還是減半征收?什么時(shí)候是減半征收？小規(guī)模納稅人每個(gè)月要做社保申報(bào)，還有什么嗎？季度是報(bào)表申報(bào)，增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅申報(bào)，還有什么嗎？小規(guī)模納稅人附加稅包括哪些要處理？
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2021-03-01
您好老師！企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表主表及附表在哪兒下載呢？謝謝！
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2019-04-26
免抵稅額看免抵退稅申報(bào)匯總表數(shù)據(jù)還是看附表數(shù)據(jù)
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2020-01-15
地稅網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表附表3在哪填寫呢？
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2018-07-04
老師有退稅申報(bào)表？附加稅的退稅
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2019-07-08
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在填寫增值稅申報(bào)表，1月只開了一張發(fā)票，是張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表不能填報(bào)負(fù)數(shù)，那這張負(fù)數(shù)票要去大廳申報(bào)嗎
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2020-02-25
老師 請(qǐng)問一下 增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)中 公司本月有一筆圖書批發(fā)免征增值稅 退貨沖紅發(fā)票金額 在申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2023-08-04
請(qǐng)問老師增值稅加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額填列到附表四中無法提取到主表中怎么辦？在主表第15行手動(dòng)填列可以嗎？
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2019-05-21
追問：比如這個(gè)月增值稅抵扣完了，成了零，那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊 追問：比如這個(gè)月增值稅抵扣完了，成了零，那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊
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2019-04-11