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老師你好，補交以前年度所得稅怎么做？ 借:本年利潤 貸:銀行存款 這樣做對嗎？
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2019-06-01
小規(guī)模納稅人查賬征收的所得稅第二季度申報時彌補了以前年度虧損1400元，且第二季度交了300元所得稅。本月應如何計提所得稅？
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2018-10-10
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸，取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計算該酒廠5月份應納消費稅稅額
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2023-10-20
老師，我想咨詢一下，比如說18年底12月按照會計利潤計提了50000的所得稅也交了，在19年5月進行18年度所得稅匯算清繳時，因存在納稅差異調整，還需要補繳2000的企業(yè)所得稅。分錄是借以前年度損益調整2000，貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅；借應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。但是如此一來19年第2季度的資產負債表跟利潤表前后就會勾稽不上，差補繳的這一部分所得稅，這個情況怎么處理呢？？
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2020-01-13
2020年1月2號申報繳納的19年第四季度的印花稅和企業(yè)所得稅，工商申報納稅金額時，這個1月份繳納的稅算2019年的還是2020年
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2020-01-30
我們公司有代存業(yè)務收入（倉儲費收入），冷庫已經按從價申報房產稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產稅，是否重復計稅，有沒有相關稅發(fā)支持？
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2020-06-18
一般納稅人，上年度虧損，本年度第一季度盈利，請問老師，企業(yè)所得稅需要繳納嗎
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2021-03-31
老師，前會計申報的季度企業(yè)所得稅，利潤和成本不是根據利潤表填的，而且我算過了，申報表最后一個季度的收入是和本年累計收入一樣，但是成本不一樣，利潤總額也不一樣
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2017-11-17
老師請問：季度預交企業(yè)所得稅，銀行扣款時，會計分錄如何做，需要提前計提嗎？另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬？
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2020-04-21
1月報季度企業(yè)所得稅中營業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計至12月的成本？
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2021-01-09
每季度企業(yè)所得稅結轉到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
2020年6月2日，稅務機關在審查某公司的納稅申報情況過程中，發(fā)現該公司2018年的某項關聯交易不符合獨立交易原則，少繳納企業(yè)所得稅30萬元（企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關資料）。該公司于2020年6月10日補繳了該稅款。對該公司補繳稅款應加收利息（）萬元。（假設中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準年利率為5.5%）應加收的利息=30×（5.5%+5%）÷365×（365+10）=3.24（萬元）。請問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補稅期間同期的人民幣貸款基準利率加5個百分點計算，其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年？補稅期間同期指的是哪一年？謝謝！
2/2055
2021-05-16
小型微利企業(yè)，但是填年度所得稅時，《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數沒有自動生成減免額，為什么？是我哪里填錯了嗎？
1/2909
2018-05-03
老師你好，以前年度有虧損，今年還沒進行年終匯算清繳，今年第一季度有盈利，需要先預交企業(yè)所得稅嗎，
3/2010
2022-03-13
老師您好，請問21年度所得稅匯算清繳補交的企業(yè)所得稅怎么記賬
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2022-05-27
想知道季度所得稅的申報表在哪里查詢、？
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2018-07-16
老師，咨詢您一下，我們屬于總分機構，我們是同省跨區(qū)域二級分枝機構在繳納企業(yè)所得稅時季報和年報分別怎么申報呢，是如實申報還是我們零申報然后由總機構匯總繳納？
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2021-03-19
在申報季度企業(yè)所得稅時，填“利潤總額“的金額”時要不要考慮所得稅費用？需要減去所得稅費用嗎？
1/3126
2017-07-28
所得稅季度沒有申報影響大不大，反正不是還有年度匯算清繳，少申報一個季度也沒事吧
1/1335
2019-11-16
老師，根據我前面的這個問題， 請問一下，如果有銷售，沖銷彌補以前年度虧損的話，那么本季度所得稅是否需要先計提，再沖銷??？ 還是直接就不計提？
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2023-10-14