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申報了第三季度的企業(yè)所得稅，那計提所得稅的分錄，是做在九月份，還是十月份?
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2018-10-09
老師，請問一般納稅人17年12月份的利潤表的本年累計利潤總額是-42330.1,18年的9月份的利潤表的本年累計利潤總額是15263.84。這個季度申報企業(yè)所得稅是不是可以彌補以前年度虧損，不用交企業(yè)所得稅呀？謝謝老師！
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2018-10-19
收到地稅信息說2016年度年收入12萬以上要申報。是申報個人所得稅嗎？可是每個月個人所得稅才報了3000元。
1/1263
2017-03-22
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負數(shù)，第4季度利潤總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤總額是8萬，是小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補虧可以補3000元，實際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費用是不是計提5000元就好了？
1/1081
2019-01-01
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表中的本年累計金額， 是填寫全年的累計數(shù)還是填寫10月-12月的
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2019-01-14
老師企業(yè)所得稅匯算清繳開始了吧，我怎么找不到年報呢，只有什么關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報
1/977
2022-03-01
老師，想問下，2020年1月付2019年第四季度企業(yè)所得稅是直接做借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款嗎
1/662
2020-04-02
您好，年度申報符合小微企業(yè)減免的所得稅額提示A107040第1行=15%+50000，請問這50000是啥意思？
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2020-05-29
企業(yè)所得稅申報表A類的營業(yè)收入等于利潤表上的本期收入還是本年度累計收入
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2021-07-06
企業(yè)所得稅季報申報，收入、成本、利潤總額填一個季度的合計數(shù)還是從年初到現(xiàn)在的
2/932
2018-07-14
補提2016年度企業(yè)所得稅應(yīng)該填在納稅申報表里面哪一欄呢？可以填在稅金及附加嗎
1/1442
2018-04-27
請問一下，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是每個季度申報繳納嗎？年終還需要匯算清繳嗎？
1/3279
2019-08-13
小規(guī)模企業(yè)，第一季度申報企業(yè)所得稅的時候，用23年的年度虧損彌補了第一季度的利潤，這個要怎么做憑證，24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面，去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
上年虧損，當(dāng)年前三季度都虧損，只有第四季度盈利，那第四季度按照利潤總額報企業(yè)所得稅嗎？還有計提全年企業(yè)所得稅是在18年12月份，還是在19年5月份前提了就可以？
1/1618
2019-01-07
2020年1月2號申報繳納的19年第四季度的印花稅和企業(yè)所得稅，工商申報納稅金額時，這個1月份繳納的稅算2019年的還是2020年
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2020-01-30
老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表A表第一季度季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是不是就是上一年年底的數(shù)據(jù)啊？
1/496
2023-07-20
老師，您好，我想咨詢下年度企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額怎么填寫。我這是19年成立的公司，現(xiàn)在申報19年的年報
1/1007
2020-05-13
20年企業(yè)虧損，21年度有盈利幾千元(因基金投資才有的盈利），本年第一季度虧損112378所得稅我先報22年第一季度申報表后再做匯算清繳思路對嗎
1/417
2022-04-13
老師 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 遞延所得稅資產(chǎn) ？ 一般 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對方科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢？
1/2829
2019-11-24
第二季度和第三季度的企業(yè)所得稅季度都是零申報的，有些費用漏報了，怎么辦？
4/2398
2017-01-04
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