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老師：所得稅匯算清繳時如果出現(xiàn)負數(shù)，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這個“應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅”在借方怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。老師：實際工作中稅務(wù)局會退稅嗎？如果不退怎么處理？
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2016-03-31
企業(yè)所得稅清算期間作為一個納稅年度，那清算那一年度的應(yīng)納稅所得額是不是只能彌補它的上一年的虧損啊
1/1060
2017-06-24
老師，咨詢您一下，我們屬于總分機構(gòu)，我們是同省跨區(qū)域二級分枝機構(gòu)在繳納企業(yè)所得稅時季報和年報分別怎么申報呢，是如實申報還是我們零申報然后由總機構(gòu)匯總繳納？
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2021-03-19
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報表，第二季度，營業(yè)收入，和營業(yè)成本怎么算
1/1533
2018-07-09
小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅，要填季度資產(chǎn)總額與從業(yè)人數(shù)嗎
1/2296
2019-04-04
我們所得稅是按照季度申報的 我想知道所得稅申報是按照本年累計數(shù)那一列的凈利潤計算 還是按照本月那一列的凈利潤計算
1/728
2016-12-02
老師你好，補交以前年度所得稅怎么做？ 借:本年利潤 貸:銀行存款 這樣做對嗎？
1/695
2019-06-01
小規(guī)模納稅人季度所得稅申報，假設(shè)這個季度要支付所得稅2000元，最后一個季度利潤低，年度清繳的時候可以退稅嗎？
2/1409
2019-10-14
小規(guī)模納稅人是季度申報所得稅，三季度是盈利，四季度是虧損可以嗎？4季度是虧損，所得稅報0？年報的時候相互抵減？
1/1481
2017-11-27
有營業(yè)外收入 季度申報所得稅時是否要繳納企業(yè)所得稅 還是匯算清繳再繳納
1/816
2021-12-18
申報了第三季度的企業(yè)所得稅，那計提所得稅的分錄，是做在九月份，還是十月份?
1/907
2018-10-09
請問申報文化事業(yè)建設(shè)稅是不是先要申報增值稅？申報了季度企業(yè)所得稅后，財產(chǎn)行為稅與企業(yè)所得綜合申報是怎么關(guān)聯(lián)的，一樣的嗎？
2/841
2022-01-20
老師你好，我是個體戶，查賬征收每季度在自然人客戶端報個人經(jīng)營所得稅，需要申報2018年企業(yè)所得稅會算清繳嗎？，謝謝
1/1361
2019-04-24
上年虧損，當(dāng)年前三季度都虧損，只有第四季度盈利，那第四季度按照利潤總額報企業(yè)所得稅嗎？還有計提全年企業(yè)所得稅是在18年12月份，還是在19年5月份前提了就可以？
1/1618
2019-01-07
老師我問一下，我在申報所得稅季度報表。現(xiàn)在咱們季度財務(wù)報表是不是利潤表也填全年數(shù)，以前按季度分，現(xiàn)在季度所得稅申報表都是全年數(shù)了，是不是利潤表也是全年數(shù)了。
1/221
2025-01-03
老師，這是我們公司19年全年的盈利情況，現(xiàn)在我要申報企業(yè)所得稅，一共調(diào)增32329，麻煩看一下，這個報表填的數(shù)據(jù)對不對，圖三是歷年盈利情況，請老師指教
1/615
2020-05-25
公司2018年第1-3季度的利潤總額都為負數(shù)，第4季度利潤總額才是正數(shù)，2018年全年的利潤總額是8萬，是小微企業(yè)，應(yīng)交企業(yè)所得稅是8000元，以前年度補虧可以補3000元，實際繳納企業(yè)所得稅是5000元。2018年企業(yè)所得稅費用是不是計提5000元就好了？
1/1081
2019-01-01
19年填企業(yè)所得稅預(yù)繳表能不能彌補以前年度虧損
1/1004
2019-04-01
企業(yè)所得稅年報彌補以前年度虧損怎么做會計分錄
1/1145
2018-06-28
小規(guī)模企業(yè)所得稅本年累計填的季度的還是整年的
1/842
2020-01-06