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資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤跟利潤表的邏輯差額，是以前年度損益調(diào)整的累積發(fā)生額么？
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2020-05-27
老，如果有發(fā)生以前年度損益調(diào)整，公式是這樣的嗎 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤本期數(shù)-未分配利潤累計(jì)數(shù) 以前年度損益調(diào)整=損益表中的凈利潤
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2020-02-28
“以前年度損益調(diào)整”那結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是不是要調(diào)整呢？是調(diào)整期初數(shù)呢還是期末數(shù)？
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2018-09-17
老師，請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中期末余額-期初余額，不等于利潤表中的凈利潤期末余額，差額是有一個(gè)以前年度損益調(diào)整科目，這是什么原因呢
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2020-04-28
老師，這月有個(gè)以前年度損益調(diào)整了交的上年企業(yè)所得稅，利潤表出來后本年利潤和資產(chǎn)負(fù)債表出來的不一樣，這月給稅務(wù)局申報(bào)表按系統(tǒng)出的表報(bào)了，還是的改表
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2019-06-18
老師 我們收到去年企業(yè)所得稅退稅 做賬之后 報(bào)表不對(duì) 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不起來[圖片][圖片] 這樣做的分錄 那 就是報(bào)表錯(cuò)就錯(cuò)了嗎？ 還是我們的分錄不對(duì) 是因?yàn)槲覀儧]有通過以前年度損益調(diào)整科目嗎 但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 賬套沒有這個(gè)科目 就沒通過這個(gè)核算
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2022-07-08
去年研發(fā)支出每月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-技術(shù)研發(fā)費(fèi)，今年調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本，都是以前年度損益調(diào)整，還需要科目調(diào)整做賬嗎
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2025-02-06
地稅局2018年6月份退回（2017年12月份計(jì)提，2018年1月份繳納）1月份多繳納勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅3200元，如何做憑證？我做的會(huì)計(jì)分錄是：借：銀行存款 3200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)稅 3200 借：應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)稅 3200 貸：以前年度損益調(diào)整 3200 借：以前年度損益調(diào)整 3200 貸：利潤分配_未分配利潤 3200 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表如何做？
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2018-08-19
上個(gè)月補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，這個(gè)月做上個(gè)月報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整是不是不體現(xiàn)利潤表中的呀。這樣的話，利潤表中的累計(jì)凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中期末-期初的金額就不相等了
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2019-04-01
老師好：22年1月開21年12月的銷售發(fā)票，沖銷21年12月收入正常業(yè)務(wù)處理需要把主營業(yè)務(wù)收入換成以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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2022-01-14
老師，我們公司現(xiàn)在2017年有筆賬到18年才開票過來，他們就用以前年度損益調(diào)整科目入賬了，現(xiàn)在的問題是，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表匹配不上了，我們?cè)趺唇鉀Q這個(gè)問題比較好呢？
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2018-11-09
這個(gè)月補(bǔ)交了上年的企業(yè)所得稅三千多，可不可以直接計(jì)入損益中。不想通過以前年度損益調(diào)整科目，因?yàn)檎{(diào)整了這個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的所反映的凈利潤就不平了，而且報(bào)稅的話，是不是一般不能更改期初數(shù)的呀
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2017-05-03
我上年度本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)，今年補(bǔ)做的會(huì)計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡，這有沒有問題呢 我結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借以前年度損益調(diào)整， 貸本年利潤，借利潤分配－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整， 去年是虧損
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2022-04-06
老師你好！我19年少計(jì)提了3000的年終獎(jiǎng)，并報(bào)送了19年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，在1月份的時(shí)候我出了一個(gè)調(diào)整分錄（我的科目沒有以前年度損益調(diào)整）: 借:利潤分配_未分配利潤 3000 貸:應(yīng)付賬款薪酬_獎(jiǎng)金 3000 在一月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中利潤就就走了3000這是哪里錯(cuò)了？
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2020-03-05
是因?yàn)閰R算清繳補(bǔ)交所得稅形成的以前年度損益調(diào)整 資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)變 需要調(diào)整嗎
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2019-10-07
老師好！因?yàn)槿ツ暌粡垜{證成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤，少結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在給他結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。但這樣導(dǎo)致利潤表里未分配利潤跟科目余額表里利潤不一致。這要怎么做
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2023-09-01
所得稅退回，這么處理，問題小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，我該如何處理 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；以前年度損益調(diào)整借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤分配——未分配利潤
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2018-08-13
去年的一張發(fā)票沒有記稅沒有繳稅，今年補(bǔ)繳，計(jì)提時(shí)，借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 繳納時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 管理費(fèi)用—致納金 貸:銀行存款 營業(yè)外支出 這樣對(duì)嗎？
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2018-03-31
我想咨詢個(gè)問題，我公司今年稅務(wù)稽查，補(bǔ)交了去年的所得稅6000多，走的是以前年度損益調(diào)整科目，這樣一來資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初和利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)就不相等，這樣的情況該怎么處理？
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2018-12-20
請(qǐng)問一下，在一月份有以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)入到未分配利潤中，本月又虧損八萬，資產(chǎn)負(fù)債表中，這個(gè)以前年度損益調(diào)整是加到年初為未分配利潤中，就和虧損對(duì)不上了
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2022-03-21