老師，我們公司現(xiàn)在2017年有筆賬到18年才開票過(guò)來(lái)，他們就用以前年度損益調(diào)整科目入賬了，現(xiàn)在的問(wèn)題是，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表匹配不上了，我們?cè)趺唇鉀Q這個(gè)問(wèn)題比較好呢？

李佩老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-11-09 17:02

你好，這一筆賬調(diào)整到未分配利潤(rùn)的期初余額就可以了

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精選問(wèn)題

9月收到跨境人民幣怎么做賬？這筆收入申報(bào)了免稅收問(wèn)

借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款答
老師，請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月，如果想在問(wèn)

您好，要去社保窗口推送數(shù)據(jù)，公司再申報(bào)就可以答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎問(wèn)

您好，是的，開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入，是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。答
夠購(gòu)含稅原材料，材料賒購(gòu)入庫(kù)，還未收到稅票怎樣入問(wèn)

借：原材料貸：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書》問(wèn)

同學(xué)，你好有截圖嗎？答

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