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如果還有留抵進(jìn)項(xiàng)，已認(rèn)證了，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模怎么處理這些進(jìn)項(xiàng)，而且公司沒有業(yè)績。
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2019-03-28
開給客戶的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)客戶丟失，能復(fù)印一份我們留底的，蓋上發(fā)票章掃描給客戶嗎？
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2016-11-23
請(qǐng)問，房地產(chǎn)行業(yè)，預(yù)售中，還沒確認(rèn)收入，取得的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票認(rèn)證不抵扣行嗎，做留底稅額
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2020-04-08
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi)，也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi)，是否需要繳納增值稅？所得稅？印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的；但是必須要有文件支持的 ，如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi)，增值稅和所得稅怎么繳納？現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
你好，請(qǐng)問同一個(gè)人開了一個(gè)廠和一個(gè)公司，鑒于廠的銷售逐漸減少，然后廠的留抵的增值稅票多，就將廠的留抵費(fèi)用票開給公司，這塊，廠跟公司如何做賬？后期，如果開了紅字發(fā)票又紅沖回來，這個(gè)廠跟公司又怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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2021-12-08
一般納稅人：在銷售商品全部開票的情況下，期末庫存金額是不是進(jìn)項(xiàng)稅留抵額除以0.17的金額。那在資產(chǎn)負(fù)債表里庫存商品也是同樣的金額嗎？（不考慮其他因素）負(fù)債表里的金額和留抵金額不相符是怎么回事？有什么辦法解決嗎？
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2017-02-24
請(qǐng)教老師我們這個(gè)增值稅有留抵，問之前的會(huì)計(jì)了，說是因?yàn)橹邦A(yù)交無票收入 ，后來開票了，沖回來的時(shí)候，肯定不是庫存形成的，現(xiàn)在公司要注銷，可以直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，想讓這個(gè)留抵給平了，幫忙想想好的辦法
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2022-04-15
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 %2b出口退稅 請(qǐng)問填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅，但是上期有留抵的情況下，是不是也要計(jì)算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額 %2b上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款 %2b出口退稅.
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2022-04-29
如果沒有留底額，就不申報(bào)出口退稅，留到有留底再申報(bào)可以嗎？
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2022-06-09
個(gè)體工商戶，以前沒有申報(bào)過個(gè)稅，不知道在系統(tǒng)上應(yīng)該填寫哪幾項(xiàng)，都應(yīng)該怎么計(jì)算？
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2019-03-26
老師，請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人，快到年底了，有預(yù)付賬款，數(shù)額挺大，這我應(yīng)該怎么處理？
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2018-12-03
老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，小規(guī)模納稅人季度開票26萬，免交增值稅，問一下個(gè)稅需要交納嗎
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2020-08-25
老師你好，聽外賬老師講算增值稅稅負(fù)不需要考慮留抵稅，假如2月留底的稅，算3月稅負(fù)時(shí)不需要考慮嗎？是按進(jìn)項(xiàng)票倒推應(yīng)交增值稅，還是按銷賬票倒推的？
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2018-04-16
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%，2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下： (1） 2×19年1月1日，甲公司外購一 棟辦公樓，作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬元、增值稅稅額為 180萬 元，款項(xiàng)已用銀 行存款支付，該辦公樓購入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料（1），編制外購辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
現(xiàn)在稅務(wù)認(rèn)證網(wǎng)功能變大了，不認(rèn)證的稅票稅務(wù)能在網(wǎng)上看得很清楚，我要每月將所有進(jìn)項(xiàng)票全部認(rèn)證留抵嗎，還是可以留一部份稅票在認(rèn)證期內(nèi)認(rèn)證呢
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2017-03-30
老師，現(xiàn)在報(bào)2022.3月增值稅，有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選，2022.2月增值稅留底9000，2019.3.31沒有增值稅留底，這種選擇那種退稅方式？是增量嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不勾選可以不，等在開票抵扣
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2023-03-08
一般納稅人在日常經(jīng)營中注銷或被取消輔導(dǎo)期一般納稅人資格，轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人時(shí)，以下說法正確的有（　?。? A．其存貨作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 B．其存貨不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 C．其留抵稅額不予以退稅 D．其留抵稅額應(yīng)予以退稅
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2024-04-06
去年說進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵的話稅局會(huì)責(zé)令退稅，那我4月份有一份發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額比較大，但是本月的銷售額不多，勾選進(jìn)項(xiàng)的話就會(huì)有留抵稅額，不勾選呢就是全額繳稅，稅負(fù)就比較高，我可以選擇不勾選進(jìn)項(xiàng)全額繳稅嗎？
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2023-04-26
老師，我平常增值稅申報(bào)表期末留抵稅額和資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)都對(duì)的到，但是只要我有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，增值稅留抵稅額和應(yīng)交稅費(fèi)就對(duì)不到了，正好相差一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額，是怎么回事了，我把分錄給你看看，是不是分錄的問題
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2019-10-17
幫我算一下得勾選多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，3月的銷項(xiàng)稅金38萬元，因2月份報(bào)稅銷售負(fù)-100萬，申報(bào)表20行顯示期末留抵稅8.2萬元，那本月的進(jìn)項(xiàng)是勾選多少？以下圖片是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的也就是2月負(fù)100萬銷售對(duì)應(yīng)的8.2留抵的稅額
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2023-03-14