@ 追問

2022-04-15 10:02

這是2018年的事情了，已經(jīng)是按照那樣子處理了，留抵金額是11萬(wàn)多

meizi老師 解答

2022-04-15 10:08

 你好；    那么大金額。 你轉(zhuǎn)出的話 也得做科目的 ；  你如果直接做   會(huì) 處理到利潤(rùn)分配  去  ； 到時(shí)影響你們的數(shù)據(jù)的  

@ 追問

2022-04-15 10:49

您幫忙寫下分錄吧，反正目前我們是不打算申請(qǐng)退了

meizi老師 解答

2022-04-15 10:55

 你好；      那你就做 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出    

@ 追問

2022-04-15 11:00

好的，這個(gè)可以抵扣稅吧，不用進(jìn)行納稅調(diào)整增加吧

meizi老師 解答

2022-04-15 11:05

 你好；          這個(gè)不用的；到時(shí)你轉(zhuǎn)出后 就得繳納稅費(fèi)了   

@ 追問

2022-04-15 11:07

什么意思啊，為什么需要繳納稅費(fèi)？我們公司要注銷了，有留抵，就是想著把留抵清了

@ 追問

2022-04-15 11:08

做上這個(gè)分錄頂多就是沒有留抵了，為什么要繳納稅費(fèi)呢？

meizi老師 解答

2022-04-15 11:13

 你好；  你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了。  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要有余額的；    
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

@ 追問

2022-04-15 11:15

我覺得不合理，我們把留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要交稅，

meizi老師 解答

2022-04-15 11:19

 你好； 你本身就 不應(yīng)該去轉(zhuǎn)出； 我也不知道你為什么去轉(zhuǎn) ； 你這樣去轉(zhuǎn)  肯定要繳納的  

@ 追問

2022-04-15 11:22

人家稅務(wù)局現(xiàn)在要求是，清留抵，不讓有留抵，說白了，這個(gè)錢是我們預(yù)交的增值稅，稅局確實(shí)應(yīng)該退給我們，但是稅局的意思是，你們現(xiàn)在都要注銷，別再麻煩， ，清了留抵沒這事了，但是我們沒有納稅義務(wù)，而且現(xiàn)在是我們多交錢，不可能再去交稅的

meizi老師 解答

2022-04-15 11:27

 你好；             你留抵進(jìn)項(xiàng)稅 是哪個(gè)科目 掛著的 ？我看看