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季報(bào)企業(yè)所得稅中的 本年累計(jì)數(shù) 指的是一個(gè)季度 的累計(jì)數(shù) 還是 一年的累積數(shù)
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2021-01-14
如果是季報(bào)，2017一季度盈利是100，2016虧損是300，然后報(bào)季報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損100，2017一季度就不用交所得稅了，是不是這樣填寫(xiě)一季度的所得稅就對(duì)了呢？
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2017-04-06
第一季度已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅，發(fā)現(xiàn)1月份的憑證分錄有誤還可以去修改憑證嗎
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2019-06-18
老師，企業(yè)季度有利潤(rùn)，這時(shí)候的所得稅需要計(jì)提不，還要預(yù)繳的。相關(guān)分錄怎么做哦
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2019-01-10
小規(guī)模公司一個(gè)季度開(kāi)了100多萬(wàn)服務(wù)費(fèi)，沒(méi)有什么費(fèi)用票來(lái)抵，怎么避企業(yè)所得稅？
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2018-07-12
請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)交的稅費(fèi)怎么入賬?。坑衅髽I(yè)所得稅、增值稅和附加稅，怎么寫(xiě)分錄呢？
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2024-06-29
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我第四季度的所得稅季度預(yù)繳報(bào)表錯(cuò)了。...司18年底是虧損企業(yè)，更改后的報(bào)表不需要繳納所得稅，像這種情況要怎么處理？是到柜臺(tái)更改企業(yè)所得稅報(bào)表還是等匯算清繳后再調(diào)？
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2019-03-21
去年雖已季報(bào)企業(yè)所得稅，但實(shí)際有部分成本發(fā)票未取得，至今還未取得，那么我現(xiàn)在報(bào)今年第一季企業(yè)所得稅的季初數(shù)怎么填寫(xiě)呢？
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2019-04-11
請(qǐng)教下大家一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額調(diào)整的問(wèn)題,假設(shè)2019年一季度應(yīng)納稅所得是正數(shù),然后一季度所得稅申報(bào)預(yù)繳了稅款,但是2019年全年虧損,年報(bào)時(shí)就沒(méi)有交納所得稅,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在一季度的預(yù)繳的稅款,如何在申報(bào)表上調(diào)整呢,金額不大,又不能留做后期抵扣,又不能成負(fù)數(shù)掛上面.
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2020-10-30
去年的企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳，今年第一季度的利潤(rùn)可以彌補(bǔ)去年的虧損嗎？
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2019-04-06
老師，我們是一般納稅人，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，上季度虧損4萬(wàn)，這季度盈利5萬(wàn)，我只需繳納1萬(wàn)乘以稅率的所得稅，我該如何填報(bào)報(bào)表呢？
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2019-07-14
老師，我是核定征收企業(yè)所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計(jì)提和繳納這個(gè)分錄了，我21年1月發(fā)現(xiàn)如何處理補(bǔ)記這兩筆。
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2021-03-08
第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅表中，季初從業(yè)人數(shù)、季末從業(yè)人數(shù)、季初資產(chǎn)總額、季末資產(chǎn)總額分別填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)
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2020-04-14
老師好，企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表中第四季季初人數(shù)是第三季季末的人數(shù)嗎？還是10月份實(shí)際人數(shù)
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2023-01-13
公司所得稅B表，按收入征收所得稅，所以第一季度交了所得稅11400的所得稅，計(jì)提所得稅時(shí)，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅。交所得稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。第二季度所得稅8500，計(jì)提時(shí)同第一季度，但是在填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候直接從第一季度的預(yù)繳款11400里扣除的，請(qǐng)問(wèn)我這樣報(bào)表對(duì)嗎？交所得稅的時(shí)候應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2017-08-09
老師，我們這個(gè)報(bào)季度企業(yè)所得稅，我們?cè)谖鞑?，利?rùn)總額是1647982.95，彌補(bǔ)以前年度虧損自動(dòng)彈出也是1647982.95，就等于不用繳納所得稅，本來(lái)我們應(yīng)該享受減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表上面的23，29行的優(yōu)惠，還有填上去嗎？
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2019-07-05
老師，小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候，本季度有利潤(rùn)，讓交企業(yè)所得稅。 可是我以前的虧損還沒(méi)有補(bǔ)回來(lái)呢。 是不是我操作出錯(cuò)了?
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2018-10-18
老師您好！小規(guī)模納稅公司，季度申報(bào)所得稅。選擇了小型微利企業(yè)，為什么申報(bào)表里：企業(yè)所得稅還是25％？
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2018-10-17
請(qǐng)問(wèn)2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳做完后發(fā)現(xiàn)多交了幾千塊的稅款，不做退稅，能不能遞減下個(gè)季度的企業(yè)所得稅？如果能要不要去稅局辦什么手續(xù)還是直接下季度遞減就行。
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2019-05-24
第四季度的所得稅需要繳納500.但累計(jì)所得額虧損不用繳納所得稅，那我申報(bào)第四季度的時(shí)候稅款還需要繳納嗎？
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2017-01-12