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老師,請(qǐng)問第二季度所得稅季報(bào)申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本本年累積金額是填1-6月總金額,還是4-6月總金額?
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2019-07-11
你好,請(qǐng)問,2018年買固定資產(chǎn)沒有一次性扣除,2019年1季度所得稅季報(bào)做了一次性扣除,發(fā)展不合稅法,20年匯算清繳可以調(diào)整過來嗎還是調(diào)以前的申報(bào)報(bào)表?
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2020-04-14
我們建筑行業(yè),6月份合計(jì)開票收入800萬,可以我們當(dāng)季度沒有取得那么多成本票,是在以后月份取得的,那第二季季度的收入過大,產(chǎn)生了季度所得稅怎么辦呀
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2021-09-22
一個(gè)小規(guī)模納稅人是查賬征收,一季度除去費(fèi)用后有利潤(rùn),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?如果第一季度有盈利,第二季度虧損又怎么辦?企業(yè)所得稅到底是按季繳納還是按年繳納?
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2018-03-22
你好,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額(就是利潤(rùn)總額)不超過100萬,按5%交企業(yè)所得稅,假如我企業(yè)第一季度要申報(bào)企業(yè)所得稅,第一季度應(yīng)稅應(yīng)納稅所得額是50萬,然是后面三個(gè)季度的利潤(rùn)總額還不知道,我怎么確定按哪個(gè)稅率計(jì)算所得稅呢
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2019-08-28
老師好!以前年度有虧損,今年第一季度有盈利,那是先要預(yù)繳本季度的企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-17
所得稅季度預(yù)繳,是根據(jù)上年度的利潤(rùn)總額來預(yù)分配的?還是根據(jù)本季度的利潤(rùn)總額?
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2018-04-14
老師,您好,我們這剛成立,這個(gè)月有一筆收入,算下來3季度要交所得稅,我麻煩問一下,到四季度估計(jì)沒有收入了,要是利潤(rùn)是負(fù)的,明年所得稅匯算清繳3季度預(yù)交的所得稅會(huì)退回來嗎
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2019-09-01
公司2017年1-3季度是小規(guī)模,企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度,交了3個(gè)季度300元,2017年10月申請(qǐng)一般納稅人,現(xiàn)在匯算2017年所得稅,2017年為虧損幾萬,那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了?
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2018-05-02
9月開了發(fā)票忘了作廢,是不是企業(yè)所得稅正常交,季度報(bào)稅沒算準(zhǔn)確,也沒有繳納企業(yè)所得稅報(bào)的虧損,下一個(gè)季度報(bào)稅10月份開的紅字發(fā)票沖減9月份作廢的,4季度沒有產(chǎn)生所得稅費(fèi)用,這個(gè)作廢的發(fā)票的所得稅費(fèi)用怎么交
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2021-12-30
小規(guī)模企業(yè)第二季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),就是4-6月的月報(bào)表的數(shù)據(jù)匯總,得到二季度的報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
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2018-09-19
老師你好,現(xiàn)在要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,那我金蝶是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)損益后再導(dǎo)出利潤(rùn)表跟負(fù)債表,之后進(jìn)行所得稅的申報(bào)?
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2022-04-07
公司上年度虧損挺大的。 本月申報(bào)2017年一季度所得稅,有了盈利,想彌補(bǔ)上年度虧損,怎么填寫報(bào)表呢? 填寫在報(bào)表的哪一行里啊?
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2017-04-10
小微企業(yè)季度企業(yè)所得稅怎么交?按季度應(yīng)納稅所得額交嗎。那還是100萬以內(nèi)5個(gè)點(diǎn) 100-300萬10個(gè)點(diǎn) 300以上25%嗎
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2019-09-27
您好!我小規(guī)模,定率征收所得稅,定率為10%,季度報(bào)稅,那么我第一季度假如是20萬的銷售,那么我該交多少所得稅?
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2019-04-12
老師,我想請(qǐng)問,在實(shí)際工作中,企業(yè)所得稅是季度申報(bào),季度繳納嗎?那個(gè)人所得稅呢?增值稅納稅申報(bào)的確切時(shí)間呢?
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2019-06-14
去年年末利潤(rùn)為負(fù)5萬,今天一季度贏利6萬,那繳納一季度所得稅是計(jì)提6萬呢,還是計(jì)提1萬的應(yīng)納稅所得額
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2017-03-31
老師,補(bǔ)計(jì)提上年度第四季度所得稅費(fèi)用是要借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
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2020-04-13
個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅是季度繳納還是月度繳納
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2019-04-04
上年度虧損,第一季度有利潤(rùn),是不是也要預(yù)繳所得稅
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2017-04-16