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比如，企業(yè)2022年虧損1萬，2023年第一季度虧損2萬，2023年第二季度盈利4萬?，F(xiàn)在預(yù)提第二季度企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄該怎么處理？企業(yè)所得稅稅率百分之五
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2023-08-15
某企業(yè)2020年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元，實(shí)現(xiàn)稅前利潤總額1000萬元，適用企業(yè)所得稅稅率25%。計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額？
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2023-03-15
（建筑企業(yè)）掛靠方在我公司開票后，在收款所在地地稅局繳納預(yù)征率0.2%的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄直接借記應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅，貸記什么科目（他們自己交的記入什么科目）
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2018-03-13
甲公司1月1日取得某項(xiàng)無形資產(chǎn),取得成本為800萬 元。根據(jù)各方面情況判斷,甲公司無法合理預(yù)計(jì)其使用 期限,將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)。本年12月 31日,對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)進(jìn)行測(cè)試表明其未發(fā)生減值。稅 法規(guī)定,對(duì)該無形資產(chǎn)按照10年的期限攤銷,攤銷金額 允許稅前扣除。甲公司所得稅稅率25%,本年稅前會(huì)計(jì) 利潤1000萬元。請(qǐng)對(duì)上述企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理
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2023-11-29
本月產(chǎn)生企業(yè)所得稅，而季報(bào)中企業(yè)所得稅費(fèi)為虧損，本季度可以不繳納企業(yè)所得費(fèi)。
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2017-10-19
某家電制造企業(yè)2019年度所得稅納稅申報(bào)中，產(chǎn)品銷售收入￥30,000,000產(chǎn)品銷售成本￥20,000,000產(chǎn)品銷售稅金￥1,000,000期間費(fèi)用￥8,980,000應(yīng)納稅所得額￥20,000以按20%的稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅0.4萬元
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2022-06-17
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，這個(gè)計(jì)算沒看太明白，麻煩解釋一下，謝謝
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2023-02-18
個(gè)人所得稅按年交的時(shí)候，稿酬所得納入綜合所得是用七級(jí)稅率嗎？預(yù)扣預(yù)繳時(shí)候?yàn)槭裁从玫氖?0%稅率
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2020-06-18
企業(yè)所得稅的一些問題？稅率25%，和20%的區(qū)別？居民企業(yè)和非居民企業(yè)怎么分，還有企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，是一般般納稅人銷售企業(yè)，適用是25%的標(biāo)準(zhǔn)嗎？小型微利優(yōu)惠政策的核定標(biāo)準(zhǔn)是多少，按應(yīng)納稅所得額和利潤比較的區(qū)別在哪？
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2018-10-09
企業(yè)所得稅核定征收率一般怎么定的？？我們公司看了下是按照收入的10%收所得稅，都不知道是怎么計(jì)算的
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2018-01-15
小型微利企業(yè)季度申報(bào)所得稅的時(shí)候，利潤表中的所得稅金額怎么計(jì)算？按照10%的稅率計(jì)算嗎？還是按照25%？
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2018-11-06
老師小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算所得稅？
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2016-10-24
請(qǐng)問一般納稅人可以享受小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠稅率嗎？有什么條件嗎？
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2022-03-26
想了解一下公司是籌備中，股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記，6月份有報(bào)個(gè)稅和增值稅 都是報(bào)O請(qǐng)問6月底公賬上支付裝修費(fèi)用和其它費(fèi)用 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么做賬
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2019-07-08
減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅 這個(gè)減按15%是什么意思呀 是在原來稅率的基礎(chǔ)上減少15%
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2019-03-22
老師，口腔醫(yī)院 現(xiàn)在是一般納稅人，增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率 控制再多少以內(nèi)啊
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2023-09-22
有三種特殊情況，1、款已付，供應(yīng)商已倒閉，沒開進(jìn)行發(fā)票，2、款已付，供應(yīng)商是臺(tái)灣供應(yīng)商，沒辦法開票。3、款已付，但是下單給供應(yīng)商是不含稅採購的，不開發(fā)票。時(shí)間是2014 2015年發(fā)生的業(yè)務(wù)了。
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2017-09-19
老師我們公司是小規(guī)模納稅人 這個(gè)季度收到貨款89萬元 我們并沒有開具發(fā)票的 貨物是放國外亞馬遜上銷售 那我天下第一行金額直接把89萬全填進(jìn)去嗎 這樣的話我要交好多稅吖
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2020-01-13
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅是一季度一交還是每月都要交？當(dāng)月虧損是不是不用計(jì)算企業(yè)所得稅費(fèi)用？還是說拿累計(jì)的本年利潤總額*稅率？
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2020-10-19
老師，你好！小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅現(xiàn)在有什么優(yōu)惠嗎？怎么申報(bào)上個(gè)季度的所得稅沒有看到優(yōu)惠呢？還是按 25%的稅率計(jì)算的呢
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2020-04-22