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老師，你好，我之前把工資、社保那些日常費(fèi)用都記到在建工程科目了，現(xiàn)在我調(diào)整到當(dāng)期費(fèi)用呢還是調(diào)整到以前年度損益調(diào)整呢？
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2022-02-28
因?yàn)橐郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平怎么辦
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2022-03-17
以前年度損益科目，使用當(dāng)月5月把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目，未發(fā)現(xiàn)不平。9月又補(bǔ)做了未分配利潤(rùn)的分錄，還是不平，需要怎么調(diào)整賬務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債表？
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2022-10-11
老師，我上個(gè)月收到去年的費(fèi)用發(fā)票，是通過(guò)以前年度損益做到賬里面的，現(xiàn)在報(bào)2019年的年報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是未分配利潤(rùn)科目，那資產(chǎn)那邊調(diào)整哪個(gè)科目呢？？？不然我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，剛好差那個(gè)數(shù)字
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2020-05-18
老師，我是建筑公司的會(huì)計(jì)，20年購(gòu)買(mǎi)的材料現(xiàn)在怎么入賬呢，是入施工成本-材料，到21年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增么？能用以前年度損益調(diào)整科目么？
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2021-03-11
老師好，公司去年支付了一筆費(fèi)用計(jì)入福利費(fèi)用，今年由于取消退還了這筆費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄如下可以嗎？借：以前年度損益調(diào)整 貸：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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2025-04-18
我公司2020年有筆運(yùn)費(fèi)，80000 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，一直掛著 ，當(dāng)時(shí)的分錄借預(yù)付賬款，貸 銀行存款2021年1月我想把它處理掉 ，分錄，借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣做對(duì)嗎
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2021-02-05
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)未決訴訟對(duì)利潤(rùn)總額的影響怎么計(jì)算？例如資產(chǎn)負(fù)債表日前確認(rèn)了800的預(yù)計(jì)負(fù)債，資產(chǎn)負(fù)債表日后法院判決需賠償1000元。此時(shí)對(duì)利潤(rùn)總額（不是凈利潤(rùn)）的影響數(shù)額是1000還是200呢？練習(xí)答案是1000?？墒俏艺J(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債在確認(rèn)時(shí)已經(jīng)借記了營(yíng)業(yè)外支出800，日后調(diào)整以前年度損益不是應(yīng)該調(diào)200嗎？
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2019-08-03
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的期末數(shù)=期初未分配利潤(rùn)+本期凈利潤(rùn)-提取的各種盈余公積-分出的利潤(rùn)+以前年度損益周整這個(gè)關(guān)系，是對(duì)的嗎？
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2018-09-06
您好，朱老師，有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下~~所得稅匯繳補(bǔ)繳稅款后，過(guò)以前年度損益，沖減未分配利潤(rùn)（在這里，資產(chǎn)負(fù)債表就要調(diào)整未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)了），因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)變動(dòng)以后，盈余公積相應(yīng)要調(diào)減。但是有兩種方式，第一種【借盈余公積，貸未分配利潤(rùn)】這樣相當(dāng)于當(dāng)期不沖減盈余公積，直接調(diào)整期初數(shù)（資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整盈余公積期初數(shù)，利潤(rùn)表不填列提取法定盈余公積）；第二種【借提取盈余公積（負(fù)數(shù)）貸盈余公積（負(fù)數(shù)）；借盈余公積（負(fù)數(shù)）貸未分配利潤(rùn)（負(fù)數(shù)）】相當(dāng)于當(dāng)期需要提取一下負(fù)的盈余公積，這樣子的話(huà)（資產(chǎn)負(fù)債表不用調(diào)整期初數(shù)，只調(diào)整期末數(shù)，利潤(rùn)表需要填列'提取盈余公積”）
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2019-06-05
圈起來(lái)的這個(gè)地方為什么不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（以前年度損益調(diào)整），這樣子不是少計(jì)收入了嗎
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2022-06-11
2019年我公司研發(fā)費(fèi)用，當(dāng)年轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用。2020年專(zhuān)利審批下來(lái)了，做憑證轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)。借：無(wú)形資產(chǎn)-專(zhuān)利權(quán) ?230,068.85 貸：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 -230,068.85 后發(fā)現(xiàn)分錄是錯(cuò)誤的,2021年進(jìn)行調(diào)整。 借：以前年度損益調(diào)整?? 貸：無(wú)形資產(chǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?? 貸：以前年度損益調(diào)整 在2020年所得稅匯算中做調(diào)整處理，納稅調(diào)整表怎么做呢？ ?
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2021-05-17
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，2018年的專(zhuān)票，發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證，但是在做賬的時(shí)候沒(méi)注意看，直接全部做到了費(fèi)用里去，現(xiàn)在是要通過(guò)以前年度損益 ，修改2018年的期末未分配利潤(rùn)?
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2020-01-15
老師我想我問(wèn)一下，我12月退回來(lái)一個(gè)以前年度的企業(yè)所得稅，我做到以前年度損益里了，12月份報(bào)表有什么變化呢？資產(chǎn)負(fù)債表本年期初數(shù)有沒(méi)有什么變化
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2019-12-31
老師，你好，我去年12月份的時(shí)候，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用多攤了1W，我們主管說(shuō)借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整 要這樣去做分錄，之后她又告訴我說(shuō)，2022年做匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增，2023年做匯算清繳的時(shí)候，調(diào)減，是什么意思 呀
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2023-02-07
請(qǐng)教下老師！ 假如2022年做了預(yù)計(jì)負(fù)債2萬(wàn)計(jì)提（匯算清繳做了所得稅的抵扣，但最終沒(méi)能實(shí)現(xiàn)負(fù)債損失），2024年做了以前年度損益調(diào)整進(jìn)入未分配利潤(rùn)。 1、預(yù)計(jì)負(fù)債在2022年沒(méi)發(fā)生是不能所得稅稅前扣除（換句話(huà)說(shuō)2022年的匯算要做納稅調(diào)增，不應(yīng)抵扣這2萬(wàn)），理解對(duì)嗎？ 2、2022年已經(jīng)抵了，現(xiàn)在2024年做了以前年度調(diào)整2萬(wàn)，這2萬(wàn)就在2024年的匯算清繳里面體現(xiàn)還是需要怎么辦呢？ 謝謝！
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2025-02-28
為什么今年的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中的（9）以前年度虧損不能填
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2022-04-13
老師，實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的，24年開(kāi)票的銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)入25年有沒(méi)有關(guān)系，正確的該如何入賬，因?yàn)闆](méi)有以前年度損益調(diào)整科目
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2025-01-23
老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)和差額是以前年度損益，我應(yīng)該怎么把報(bào)表調(diào)平
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2022-02-17
老師，1月有調(diào)整以前年度損益，1月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初余額和上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)一樣，但是2月和3月的年初余額不一樣怎么辦
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2020-05-07