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某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟業(yè)務如下：(1)銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油500000元。(2)提供加工勞務收入400000元。(3)按簡易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000元(含稅)(4)職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購進貨物。 (5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6)本期按簡易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應負擔的進項稅額為10400元。 (7)購進貨物情況：本期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，進項稅額58500萬元；前期認證相符且本期申報抵扣2份，金額為160000元，進項稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，金額350000元；貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運費220000元，稅款19800元。 要求：計算該企業(yè)當月應納增值稅稅額
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2023-11-03
某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟業(yè)務如下： （1） 銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油 500000元。（2）提供加工勞務收入400000元。 （3）按簡易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000 元（含稅）（4）職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000 元的購進貨物。（5）因管理不善致使賬面成本 30000元的貨物被盜。（6)本期按簡昜辦法征稅貨 物的賬面成本為80000元，應負擔的進項稅額為 10400元。（7）購進貨物情況：本期認證相符且本期 申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為 450000元，進項稅額58500萬元；前期認證相符且 本期申報抵扣2份，金額為160000元，進項稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票14份，金額為350000元；貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運費220000元，稅款19800元。要求:計算該企業(yè)當月應納增值稅稅額
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2023-12-17
我們是工業(yè)企業(yè)，購進的設(shè)備是生產(chǎn)防盜門用，現(xiàn)在我這邊有運費，有裝卸費收據(jù)，就是沒有購進設(shè)備的發(fā)票。老板說是設(shè)備款沒付完，所以對方?jīng)]開票 不要覺得奇怪。我們廠賬務上不太正規(guī)化，我現(xiàn)在是做內(nèi)賬。我現(xiàn)在要把運費，裝卸費掛到哪？？
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2016-05-28
銷售合同上產(chǎn)品名稱是H3C－數(shù)據(jù)產(chǎn)品 H3C S7500E 防火墻業(yè)務板模塊，銷售發(fā)票寫的是模塊 S7500E，購進發(fā)票上是業(yè)務板 LSQM1FWBSC0這樣可以么是必須要銷售合同和銷售發(fā)票、購進合同、購進發(fā)票都要保持一致，還是說只要購進合同和購進發(fā)票一致有沒有什么政策規(guī)定啊
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2017-06-05
收入35w 取得租金8w 補貼8w 違約賠償所得2w 投資獲利2w 成本10w 出租折舊1w 消防不合格被罰款0.8w 資產(chǎn)減值損失2w 支付稅4w 城建稅2w 教育附加費0.5w 所得稅15w 管理費4w 廣告費7w 銀行利息2w 求營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤 營業(yè)總額 凈利潤
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2021-05-13
1、支付我公司下面的一個項目部的人防異地建設(shè)費和征地拆遷款（支付給當?shù)刎斦咚俳ㄔO(shè)指揮部）需要交納印花稅嗎？ 2、我方注入其他公司資本金百萬，需要交納印花稅嗎？ 3、公司的財務、律師咨詢合同需要交納印花稅嗎，比例交多少？
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2017-01-03
我們是醫(yī)藥零售企業(yè)，主營藥品銷售，符合《財政部稅務總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（財政部 稅務總局公告2020年第8號）規(guī)定：自2020年1月1日起，對納稅人提供生活服務取得的收入，免征增值稅嗎？
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2020-05-12
老師，問下我們是消防工程小規(guī)模，去年一個項目材料票和已經(jīng)開完了，去年一直成本大于收入，去年一直都是根據(jù)甲方啥時候給錢啥時候開票，現(xiàn)這個項目停工了，給甲方開票確認收入我們就沒有材料和人工的成本，這個該怎么弄合適
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2021-08-23
企業(yè)期初”應收賬款“科目所屬明細借方余額合計為60萬元，”壞賬準備"科目貸防3萬元。本期發(fā)生壞賬損失一筆10萬元。 期末應收賬款未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值為45萬元?？计渌蛩?該企業(yè)資產(chǎn)負債表”應收賬款“項目期未余額為( )元。 這道題怎么理解，不會
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2022-03-04
個工地包清工的，經(jīng)常包一個消防公司的清包工程，?，F(xiàn)在公司規(guī)定以后要與公司簽訂包清工合同，不能再對我個人了，讓去注冊一個公司，要注冊什么公司？還要給他開發(fā)票。材料票也好，勞務票也好，請問我注冊什么公司好？注冊個個體戶可好？
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2019-02-14
你好，我們單位簽訂了一個產(chǎn)品委托開發(fā)合同，我們給對方研發(fā)一組產(chǎn)品，先打了部分預付款，讓開發(fā)票，我們可以開研發(fā)服務費嗎？ 我們是制造業(yè)，執(zhí)照里有技術(shù)開發(fā)對方要發(fā)票的，消防部隊，不開發(fā)票是不給打款的 那開發(fā)票是6%還是免稅呢？
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2022-05-06
你好！老師，財政局撥下來的疫情防控經(jīng)費，各社區(qū)領(lǐng)取開支下去的錢，有一個問題是這樣比如他們買的物品之類的錢，是否需要疫情相關(guān)文件（文件上簽字，清單（物品價格及商品名稱）以及包社區(qū)領(lǐng)導、支書、經(jīng)辦人簽字這樣做法是否正確，便于開支依據(jù)。
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2020-02-11
老師，您好，最近我們收到上游供應商已經(jīng)觸發(fā)發(fā)票風險預警機制(紅色預警)，稅務機關(guān)按照相關(guān)規(guī)定采取眼制性措施，請注意防范發(fā)票風險的信息，收到信息后，也已經(jīng)告知該供應商，他們當?shù)囟悇仗幚砹耍f沒事了，我這邊還需要做什么嗎？
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2024-03-29
某公司在3個月之后需要一筆金額為100萬美元期限1個月的資金，屆時利率可能上漲。為了防止利率上漲造成成本上升該公司與銀行簽訂了一份協(xié)議利率為4.5率協(xié)議。假設(shè)確定日的 LIBOR 利率是4.8%，請問該公司可以節(jié)約的資金成本是多少？
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2023-10-07
請問老師公司員工買的公司的辦公用品總共1353元，沒有發(fā)票，可以拿個人買東西的發(fā)票沖嗎？可以拿開了一張公司抬頭買防寒服的發(fā)票1329，買年糕28元。可以拿這個票充嗎？相差4元。如果可以沖的嗎？報銷單報銷的話按實際金額，還是按前面金額？
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2019-03-21
你好，請問自建廠房，請問發(fā)生的 規(guī)劃設(shè)計綜合費 排污費 城市配套建設(shè)費 建筑施工垃圾費 審圖費 監(jiān)理費 檢測費 評估費 測繪費 建筑臨時員工及勞務費 環(huán)境影響咨詢費 地質(zhì)勘察費 消防工程 水電安裝費 這些工程款要攤進建筑物原值里面去嗎？
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2019-09-26
我們公司（從事房屋建筑技術(shù)咨詢設(shè)計）經(jīng)營了一個消防安裝項目，資質(zhì)掛靠了別個公司 總包方付款至資質(zhì)公司，我們公司去轉(zhuǎn)款需要出具人工費、材料費發(fā)票。想咨詢老師如果按我公司經(jīng)營業(yè)務開具設(shè)計咨詢發(fā)票去轉(zhuǎn)款，資質(zhì)公司能否接受，是否合法。
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2018-01-25
計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務，安防產(chǎn)品，辦公耗材，手機配件，電子產(chǎn)品，汽車用品，家用電器，計算機及配件，通訊設(shè)備銷售，智能化系統(tǒng)工程設(shè)計及施工，軟件開發(fā)，銷售，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務，經(jīng)營電信授權(quán)業(yè)務 是接6%計征增值稅嗎
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2019-05-04
工地包清工的，經(jīng)常包一個消防公司的清包工程，?，F(xiàn)在公司規(guī)定以后要與公司簽訂包清工合同，不能再對我個人了，讓我去注冊一個公司，我想問一下我要注冊什么公司？還要給他開發(fā)票。材料票也好，勞務票也好，注冊什么公司好？注冊個個體戶可好？
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2019-02-14
老師您好，防偽稅控繳納280 分錄借管理費用 貸銀行(現(xiàn)金 借應交稅費_應交增值稅 貸管理費用 還是做: 借管理費用 貸銀行（現(xiàn)金） 借應交稅費_應交增值稅(減免稅 貸營業(yè)外收入 期末借應交稅費_應交增值稅 貸應交稅費_應交增值稅(減免稅 哪個正確？
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2019-05-20