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就是免費(fèi)安裝停車場(chǎng)閘道停車自動(dòng)升降桿，每個(gè)月收取固定的管理費(fèi)，這種屬于什么行業(yè)？要注冊(cè)什么類型的公司？這種公司能不能核定征收？因?yàn)檫@種沒(méi)法獲得進(jìn)項(xiàng)票？這種怎么獲得進(jìn)項(xiàng)票？需要怎么給開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票？
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2020-07-28
建安業(yè)在外地經(jīng)營(yíng)企業(yè)所得稅都是按0.2%預(yù)征嗎？為什么公司所在地在福建，項(xiàng)目所在地海南稅務(wù)局要按2%全部征收呢？公司所得稅是核定征收。
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2017-04-05
老師你好，我公司是建筑企業(yè)，背景是19年以前我們是核定征收所得稅，19年3月14日接到稅務(wù)通知從19年1月1日起變成查賬征收，這時(shí)候我們就擔(dān)心已完成項(xiàng)目未開(kāi)具發(fā)票的尾款應(yīng)該怎么辦，因?yàn)橐郧笆呛硕ㄕ魇?，很多?xiàng)目是沒(méi)有取得成本發(fā)票的，完工了也很難在找到以前的材料商開(kāi)發(fā)票。 在沒(méi)有尋找到辦法的時(shí)候，4月份開(kāi)了一張A項(xiàng)目3%的發(fā)票出去，但是5月份的時(shí)候請(qǐng)教專管員他告訴我們說(shuō)可以把已完工項(xiàng)目收入補(bǔ)充申報(bào)到18年12月份未開(kāi)票收入中去繳納相應(yīng)增值稅及企業(yè)所得稅。這個(gè)時(shí)候我為了規(guī)避4月份開(kāi)出A項(xiàng)目的成本，未跟專管員商量的情況下把這張4月份發(fā)票沖紅未開(kāi)藍(lán)票，且把A項(xiàng)目的收入計(jì)入到18年12月份開(kāi)票收入中?，F(xiàn)目前因?qū)９軉T不同意只開(kāi)了紅票不開(kāi)藍(lán)票，所以要求更改申報(bào)表，把開(kāi)出紅票金額填在未開(kāi)票收入里面。且說(shuō)補(bǔ)充申報(bào)到18年12月的未開(kāi)票收入金額也不能再次更改報(bào)表把它沖減出來(lái)，只能多繳稅了。這樣就形成了18年有一張未開(kāi)票收入，19年5月有一張未開(kāi)票收入，讓我開(kāi)出來(lái)的發(fā)票只沖減18年的，19年的就不要管他了，一直掛在申報(bào)表里了。我想明白這樣真的不能退了嗎？會(huì)不會(huì)算虛增收入呢？
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2019-06-21
老師您好！一個(gè)小規(guī)模企業(yè)在18至19年是核定征收，年利潤(rùn)是200多萬(wàn)，今年1季度稅務(wù)讓變更成查賬征收，1季度收入為20多萬(wàn)，沒(méi)有取得成本費(fèi)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師4月份取得的成本費(fèi)用發(fā)票可以入在1季度里嗎？？如果是暫估成本可以嗎？？ 另外，法人有一個(gè)一般納稅人公司，還有這個(gè)小規(guī)模 公司，法人把工資，社保都放在一般納稅人公司支付，這個(gè)小規(guī)模公司沒(méi)有做工資和社保，類似這種情況該如何處解決？？
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2020-04-09
老師你好。我們公司是建筑企業(yè)，從今年根據(jù)稅務(wù)局硬性規(guī)定將所得稅核定征收改為了查賬征收。由于有很多老工程還沒(méi)竣工。不論是合同還是成本發(fā)票都是按照之前核定征收操作的?，F(xiàn)在突然改為查賬征收，成本發(fā)票嚴(yán)重不足。目前稅務(wù)局要求我們申報(bào)的時(shí)候還按照之前兩點(diǎn)申報(bào)所得稅就對(duì)我們的成本發(fā)票不予檢查。那我們對(duì)施工項(xiàng)目該如何要求呢？是嚴(yán)格按照查賬征收還是得過(guò)且過(guò)？
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2019-08-19
親 問(wèn)你個(gè)問(wèn)題 我這個(gè)月報(bào)上個(gè)月工資時(shí) 報(bào)成的真的工資了 原來(lái)我們公司只報(bào)一個(gè)人3500每月 上個(gè)月報(bào)了2萬(wàn)多5個(gè)人 繳納了270個(gè)稅 然后我寫了個(gè)申請(qǐng)去稅務(wù)局說(shuō)報(bào)錯(cuò)公司了 要調(diào)好像比較麻煩 我們老板說(shuō)270交了算了 又沒(méi)改成 你說(shuō)我工資做一個(gè)人3500 270放到營(yíng)業(yè)外支出可以不？然后做納稅調(diào)增 不好 我們是個(gè)體戶核定征收的 工資做多了 會(huì)把我們轉(zhuǎn)成查賬征收怎么辦啊 營(yíng)業(yè)外支出 要調(diào)增 我可以直接放管理費(fèi)用嗎
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2016-12-26
以前是查賬征收的，現(xiàn)在要補(bǔ)以前年度所得稅，專管員讓以核定征收的方式補(bǔ)以前年度稅款，，做離線申報(bào)表時(shí)，有一欄符合小微企業(yè)的減免稅，但是我們公司不符合小微企業(yè)，現(xiàn)在只是補(bǔ)稅，不能減免，這個(gè)要怎么處理呢
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2017-07-12
公司之前是核定征收的小規(guī)模，6月底稅務(wù)局要求改為查賬征收的，但是沒(méi)有成本發(fā)票??？請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)啊？我這個(gè)季度開(kāi)了20萬(wàn)的票，我看所得稅率是25%，要是沒(méi)什么優(yōu)惠，我得交5萬(wàn)的稅??？這可怎么辦??？
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2019-07-01
被掛靠企業(yè)升為一般納稅人后，企業(yè)所得稅怎么計(jì)算并且先扣下，之前小規(guī)模核定征收時(shí)直接按行業(yè)利潤(rùn)率8個(gè)點(diǎn)再乘以25%就行了，現(xiàn)在查賬征收了，這部分所得稅該如何計(jì)算呢
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2020-03-22
公司成立幾年 產(chǎn)生的很多相關(guān)費(fèi)用 賬務(wù)處理都做人長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了 但項(xiàng)目始終沒(méi)有啟動(dòng) 稅務(wù)是核定征收 我想請(qǐng)問(wèn)老師 以后公司項(xiàng)目正式啟動(dòng) 稅務(wù)可改為查賬征收 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還可攤銷進(jìn)成本低所得稅嗎
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2017-04-19
2016年4月22日成立，是個(gè)人獨(dú)自有限責(zé)任公司的小規(guī)模建筑裝飾，是查賬征收，2017年國(guó)稅把所得稅核定為核定征收。一直到現(xiàn)在，沒(méi)有建賬，資本也沒(méi)到位，期間只有賬戶開(kāi)票收入支出銀行流，開(kāi)的發(fā)票，交稅款的單據(jù)，成本費(fèi)用沒(méi)有保留任何單據(jù)，這種公司面臨那些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。該怎么做？
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2017-05-18
老師，我是建筑企業(yè)，去年我是小微企業(yè)核定征收，今年一般納稅人查賬征收，還有項(xiàng)目款沒(méi)撥完，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票上稅怎么處理？
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2020-02-28
老師，建筑公司一般納稅人，之前是查賬征收，這個(gè)月改為核定征收，現(xiàn)在老板理解的意思就是改為了核定，就不需要成本發(fā)票了，連工人工資都不需要做進(jìn)賬套里面，該怎樣跟他解釋才能說(shuō)服他呢？
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2019-07-11
你好！我們是小規(guī)模納稅人請(qǐng)問(wèn)一下7-9月份我們是核定征收，10月份改為查賬征收但是元月份季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)表里還是顯示之前9月份核定的24萬(wàn)金額 從10月份開(kāi)始我們開(kāi)票是1季度不超過(guò)30萬(wàn)
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2021-01-14
我們是建筑行業(yè)一般納稅人，2019年度，企業(yè)是辦理的核定征收，然后有些業(yè)務(wù)用的是簡(jiǎn)易征收，3個(gè)點(diǎn)的稅率，19年7月份的時(shí)候發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，采用的增值稅是簡(jiǎn)易征收，因?yàn)槲覀兂杀竞茈y取得 ，7月開(kāi)票金額285178，后面一直沒(méi)有收到成本票，可能后期也不會(huì)有成本票了，我當(dāng)時(shí)的分錄是：借：應(yīng)收賬款285176 貸 工程結(jié)算 276871.85 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 8306.15
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2020-01-08
核定征收的企業(yè) 所得稅繳納的時(shí)候 填的是三個(gè)月的收入總額 還是最后一個(gè)月的收入總額？收入總額含不含稅？
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2017-03-31
請(qǐng)問(wèn)老師，我司18年及之前是核定征收，今年開(kāi)始是查帳征收。我想問(wèn)下，我現(xiàn)在要調(diào)整以前的庫(kù)存，需要票嗎？以前的庫(kù)存都用完了，但是沒(méi)有入成本，需要哪些原始憑證入賬呢？
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2019-12-26
我們是所得稅核定征收企業(yè)，平時(shí)除了工資、招待費(fèi)用外其他沒(méi)有多少費(fèi)用，這樣賬面利潤(rùn)就很多，怎么處理好？
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2016-10-08
定期定額征收和核定征收如何查詢？針對(duì)的是什么稅費(fèi)？怎么報(bào)稅交稅？要電子稅局簽訂三方協(xié)議么？定期定額征收是否可以不做賬？個(gè)體戶給人報(bào)銷必須得是自己?jiǎn)T工么？如果我是個(gè)體戶定期定額，票據(jù)用錯(cuò)，把我另一家公司加油的發(fā)票拿來(lái)給員工報(bào)銷，必須要紅沖調(diào)整么？調(diào)整后，原來(lái)的發(fā)票是否要從憑證本里面抽出來(lái)？如果銷售額超過(guò)核定的銷售額，怎么交稅 交什么稅 按什么標(biāo)準(zhǔn)交多少稅？
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2021-12-10
你好老師 我想問(wèn)下我們公司是小規(guī)模 像小規(guī)模很多公司都是有開(kāi)票但是沒(méi)有成本票的？我這樣理解的意思對(duì)嗎？個(gè)體戶核定征收可以不用做賬但是小規(guī)模是要做帳的吧？小規(guī)模有沒(méi)不用做賬的呢
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2019-05-25