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1.乙公司2021年年初所有者權(quán)益總額是400萬元，2021年實(shí)現(xiàn)的 利潤總額是600萬元，分別作出 (1)計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，所得稅稅率25%; （2）按10%提取法定盈余公積，5%提取任意盈余公積 (3)向投資者分配現(xiàn)金股利60萬元 (4）以盈余公積轉(zhuǎn)增資本90萬元。(5)年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配賬戶
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2022-04-01
老師，這道題是只求資本利得收益率吧 我可以直接套公式解為： 資本利得收益率=[0.25+(12-10)]/10=22.5%嗎？ 不用寫股息收益率吧0.25/10=2.5%的步驟吧
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2022-03-15
兩個問題第一個問題那個2000萬元的債券到2100萬元，的公允價值不計(jì)算遞延負(fù)債，是因?yàn)樗菙傆喑杀居?jì)量的金融資產(chǎn)嗎？第二問題，2016年選擇遞延所得稅稅率，我聽課老師解釋是當(dāng)期選擇計(jì)算應(yīng)納稅所得額用當(dāng)期稅率，遞延所得稅用未來期間轉(zhuǎn)回的稅率，那比如16年初可抵扣的1200，17年轉(zhuǎn)回200，剩余余額18年轉(zhuǎn)回，那計(jì)算 16年遞延所得稅是不是應(yīng)該這樣計(jì)算，用200是不是應(yīng)該用15%，剩余用用25%。
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2019-08-22
你好，小規(guī)模核定征收，預(yù)交企業(yè)所得稅稅率是多少
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2019-04-20
老師:個人代開運(yùn)輸費(fèi)增值稅普通發(fā)票，個人所得稅稅率是多少？
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2021-08-02
估計(jì)公司從第一年開始種蘆薈分別虧損200萬，150萬，100萬，50萬，第五年開始盈利，盈利300萬。企業(yè)在深圳適用企業(yè)所得稅稅率15%。除總部外還有一H全資子公司，適用稅率25%；預(yù)測五年內(nèi)，公司總部應(yīng)稅所得均為1000萬，H子公司應(yīng)稅所得分別為300萬、200萬、100萬，0萬、-150萬。若將蘆筍加工公司建為內(nèi)地H子公司的分公司已經(jīng)營到第五年，盈利和預(yù)期相符，預(yù)計(jì)未來五年每年盈利300萬。在第五年的時點(diǎn)上，從企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠的切入點(diǎn)入手如何對蘆筍種植和加工公司進(jìn)行第二次稅收籌劃，列明依據(jù)并對其方案分析。上述籌劃方案設(shè)計(jì)是否可同時進(jìn)行增值稅的稅收籌劃？說明原因和方案
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2024-01-03
老師，比如一季度利潤1萬元，所得稅0.25萬元，1-6月份累計(jì)利潤1.6萬元，所得稅0.4萬元，那6月份所得稅是不是0.15萬元，即使6月份利潤為負(fù)數(shù)，也需要把0.15萬元所得稅計(jì)提出來
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2020-06-28
我們是建筑業(yè)，符合小型微利的條件，企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是1.5%，2024年度1-6月份不含稅收入：20006949.73（元），其中，第一季度已繳納企業(yè)所得稅35791.25（元），第二季度應(yīng)該繳納多少的企業(yè)所得稅呢？
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2024-07-09
老師，一般情況下符合小型微利企業(yè)的是按20%的稅率計(jì)算企業(yè)所得稅，但是如果年應(yīng)納稅總額不超過100萬元，減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額然后在按20%繳納企業(yè)所得稅，是這樣理解的嗎
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2020-06-30
我們是建筑業(yè)，符合小型微利的條件，企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是1.5%，2024年度1-6月份不含稅收入：20006949.73（元），其中，第一季度已繳納企業(yè)所得稅35791.25（元），第二季度應(yīng)該繳納多少的企業(yè)所得稅呢？
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2024-07-09
稅務(wù)事項(xiàng)通知書 加明細(xì)，在哪申請
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2017-02-17
一般自然人 跟納稅人 是什麼區(qū)別
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2021-12-16
外地教稅后回本地還需交什么稅
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2019-02-21
老師 本月報稅如何報 報稅的格弍
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2019-04-15
老師，一季度利潤總額100萬，已交所得稅，二季度利潤總額80萬元，還用計(jì)提所得稅嗎？
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2022-06-29
老師我們是小規(guī)模企業(yè) 企業(yè)所得稅第二季度實(shí)際利利潤額是39530交多少錢所得稅
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2020-06-29
企業(yè)所得稅是先交稅后分利潤給股東，個人所得稅 是股東先分配利潤，再交個稅嗎？
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2022-07-29
小規(guī)模納稅人季度預(yù)提企業(yè)所稅，（1）借：應(yīng)交所得稅 貸：應(yīng)交稅金＿所得稅（2）借：本年利潤 貸：應(yīng)交所得稅還用再放到未分配利潤里面嗎
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2019-03-28
上一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳有問題怎么調(diào)整...應(yīng)該和這三月利潤表的合計(jì)數(shù)一樣的麼？前三季度累計(jì)合計(jì)倒擠第三季度？
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2017-10-17
去年沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，今年直接提了，然后交的，出來的報表的凈利潤就沖減了交的去年的所得稅，這樣可以嗎？
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2020-04-06