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資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平，兩者的差數(shù)剛好是預(yù)收和預(yù)付的差，要怎么辦？
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2019-08-02
老師，老板報銷的出差餐費(fèi)可以放到管理費(fèi)用差旅費(fèi)里面嗎。會300-500元
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2019-11-07
發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差額（藍(lán)字記錄）是在材料成本差異貸方登記嗎
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2021-11-27
公司員工出差產(chǎn)生差旅費(fèi)，發(fā)票如下，它的稅收編碼和服務(wù)名稱相符嗎，
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2018-05-02
公司報銷的差旅費(fèi)用可不可以是股東的，出差的，又給客戶報銷行不行
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2019-04-27
差額3%的專票，稅金要怎么核算。例15000的發(fā)票，開3%差額專票，稅金是多少？
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2023-03-30
老師，請教一個：總經(jīng)理發(fā)生的出差住宿費(fèi)，是計入辦公費(fèi)還是差旅費(fèi)呢？
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2020-05-14
季度不超過9萬，勞務(wù)派遣差額征稅，是按全額不超過9萬還是差額呢？
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2018-06-29
老師，出差途中發(fā)生的加油費(fèi)和過路費(fèi)放入差旅費(fèi)還是車輛使用費(fèi)??？
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2018-07-31
老師，收回電費(fèi)，賺取差價收入，那么成本單價作為成本，差價作為收入嗎？
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2020-03-02
小規(guī)模納稅人享受增值稅優(yōu)惠時，以差額前還是差額后的銷售額確定？
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2023-02-27
出差路邊吃飯 沒有發(fā)票 ，按理不入帳，但是出差肯定要有餐費(fèi)才合理啊
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2018-12-09
下列各項中，關(guān)于“材料成本差異”科目的表述中正確的有（　　　）。 a貸方登記入庫材料節(jié)約差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異 b借方登記入庫材料超支差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異 c借方期末余額反映庫存材料實(shí)際成本大于計劃成本的差異 d貸方期末余額反映庫存材料實(shí)際成本小于計劃成本的差異 c和d怎么看是借方還是貸方
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2022-04-15
老師好，請問對于專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)未同時收到-先收抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣，后收發(fā)票聯(lián) 例如：王某某出差和辦公，開專票回來，差旅住宿524.53元，進(jìn)項31.47元，合計556.00元；辦公費(fèi)-圖紙打印2122.33元，進(jìn)項63.67元，合計2186.00元；王某某先將抵扣聯(lián)交給財務(wù)會計，但發(fā)票聯(lián)自己帶走后卻遲遲未進(jìn)行報銷（超半年至一年）。為了防止抵扣聯(lián)過期或不慎遺失，會計決定先行認(rèn)證抵扣聯(lián)進(jìn)行抵扣，待王某某報銷時再做發(fā)票會計處理。 請問：1、對于會計進(jìn)行認(rèn)證抵扣時應(yīng)如何賬務(wù)處理？ 2、后期王某某報銷差旅費(fèi)、辦公費(fèi)如何賬務(wù)處理？
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2019-07-30
報銷差旅費(fèi)的住宿費(fèi)，餐費(fèi)，車費(fèi)，可以全部計入差旅費(fèi)嗎？借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 我今天做賬這樣做我們會計主管說分開做 借:管理費(fèi)用-住宿費(fèi)/交通費(fèi)/ 貸:庫存現(xiàn)金 到底怎么做？
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2021-09-15
盛榮集團(tuán)10月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務(wù): 1) 2日，銷售A產(chǎn)品一批，價款45 000元，貨已發(fā)，款未收; 2)5日，轉(zhuǎn)賬收妥長江公司預(yù)付的貨款50000元; 3)8日，申報上月應(yīng)繳納的稅費(fèi)7000元，并轉(zhuǎn)賬交妥; 4) 10日，購入材料一批，價稅合計80 000元，上月已付定金60000元，余款20000元轉(zhuǎn)賬付訖; 5) 12日，轉(zhuǎn)賬支付9月份的水電費(fèi)7000元; 6) 15日，張三報銷差旅費(fèi)，總費(fèi)用3000元，上月出差前預(yù)借4000元，現(xiàn)退回1000元，出納收訖: 7) 18日， 銷售A產(chǎn)品一批，價款100 000元，上月預(yù)收80 000元，余款20 000元本次轉(zhuǎn)賬收訖; 8)20日，轉(zhuǎn)賬支付本季度房租90000 元; 9) 25日，與創(chuàng)新廣告公司簽訂宣傳項目合同，總費(fèi)用20 000元; 10)28日，購買明年的財產(chǎn)保險30 000元，轉(zhuǎn)賬付訖。 要求:請用權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)本單位10月份的收入和費(fèi)用，并編輯會計分錄。
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2020-07-16
甲企業(yè)設(shè)有一個基本生產(chǎn)車間和兩個輔助生產(chǎn)車間，基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品。1、2019年6月5日，開出支票支付輔助生產(chǎn)車間工人參加高級工培訓(xùn)費(fèi)800元。2、2019年6月8日，銷售部門主任外出學(xué)習(xí)回來，報銷差旅費(fèi)3200元，原借款3000元。3、2019年6月12日，開出支票購買辦公用品800元，其中銷售部200元，行政管理部300元，基本生產(chǎn)車間300元。4、2019年6月30日，生產(chǎn)車間產(chǎn)品領(lǐng)用包裝用的周轉(zhuǎn)材料500元，采用一次轉(zhuǎn)銷法進(jìn)行攤銷。 老師，幫我解答一下這個分錄吧
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2019-12-27
老師老板報銷做銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，工資做管理費(fèi)用的，報銷差旅費(fèi)去談業(yè)務(wù)出差這是也全部做管理費(fèi)用嗎
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2019-08-26
請問如何理解獲得政府補(bǔ)助的研發(fā)人員報銷差旅費(fèi)一部分計入遞延收益、一部分計入管理費(fèi)用呢
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2016-07-25
某員工從美國出差回來，拿了些美國的發(fā)票報銷差旅費(fèi)，這些發(fā)票在中國是不認(rèn)可做賬的，不是正規(guī)發(fā)票，但是這上面的發(fā)票上的金額是美元，那員工要報銷，我們財務(wù)應(yīng)該怎么換算成人民幣支付給員工呢
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2017-10-13