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老師，我們是一般納稅人，在申報企業(yè)所得稅時，上季度虧損4萬，這季度盈利5萬，我只需繳納1萬乘以稅率的所得稅，我該如何填報報表呢？
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2019-07-14
老師，我是核定征收企業(yè)所得稅，我這邊2020年3季度和4季度的所得稅，忘記計提和繳納這個分錄了，我21年1月發(fā)現(xiàn)如何處理補記這兩筆。
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2021-03-08
小規(guī)模企業(yè) 按季度申報企業(yè)所得稅 10月得要申報7-9月份所得稅 是根據(jù)7-9月3張利潤表總加起來申報嗎
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2018-10-09
老師，我本季所得稅計提與實繳有出入，因上季度有虧損，怎么做賬務(wù)處理
1/574
2016-10-17
請問小規(guī)模納稅人季度納稅，個人所得稅是按季度申報嗎?
1/1834
2019-05-05
你好老師，1、上年度年末未計提年底企業(yè)所得稅，今年分錄直接借所得稅費用，貸銀行存款。2、今年每季度的企業(yè)所得稅也是沒有計提，直接按上述分錄做了?，F(xiàn)在需要補計提調(diào)整嗎
1/332
2019-11-25
公司所得稅B表，按收入征收所得稅，所以第一季度交了所得稅11400的所得稅，計提所得稅時，借：所得稅費用，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅。交所得稅時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款。第二季度所得稅8500，計提時同第一季度，但是在填寫報表的時候直接從第一季度的預(yù)繳款11400里扣除的，請問我這樣報表對嗎？交所得稅的時候應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理？
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2017-08-09
老師，企業(yè)所得稅怎么提前預(yù)算不交稅，公司以前年度虧損用完了，現(xiàn)在每個月都有盈利，公司是季報企業(yè)所得稅的，我該怎么算？有公式嗎？
1/988
2019-07-22
季報企業(yè)所得稅中的 本年累計數(shù) 指的是一個季度 的累計數(shù) 還是 一年的累積數(shù)
1/2429
2021-01-14
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅，是指企業(yè)所得稅嘛？還是只增值稅
1/690
2016-11-08
報單位季度得個人所得稅，只有進項，沒有出項，這個出項能補回來？
1/795
2019-10-26
2017年1月份申報第四季度所得稅，如果第四季度所得稅還是虧損10萬，那我2018年4月申報1月份所得稅的時候，如果1月份利潤總額是盈利10萬，那是不是可以抵扣掉去年的第四季度虧損的所得稅，等于我208年第一季度不用繳納所得稅了呢
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2018-06-26
小規(guī)模納稅人是季報，第四季度預(yù)繳申報表中利潤總額是填第四季度的利潤總額還是填全年的利潤總額，我們前三季度都是虧損，只有第四季度盈利，如果填第四季度的利潤總額我們交的企業(yè)所得稅就多幾千塊
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2018-01-13
第一季度未交稅，利潤虧損，第二季度交了1萬五的所得稅，第三季度本年累計是11萬，所得稅是11000元，是不是第三季度不用交所得稅了，因為已經(jīng)預(yù)交了1萬5抵扣了11000元，第四季度還可以在抵扣4千呢，是不是這樣理解的呢，
6/1420
2018-10-17
此季度需要計提與上交多少所得稅 是小微企業(yè) 附表三見面所得稅明細表數(shù)據(jù)都為零
1/469
2017-07-12
去年雖已季報企業(yè)所得稅，但實際有部分成本發(fā)票未取得，至今還未取得，那么我現(xiàn)在報今年第一季企業(yè)所得稅的季初數(shù)怎么填寫呢？
1/1100
2019-04-11
這個季度收入大于支出。要交所得稅。但是下個季度還有支出。最后就不用交稅了?？赡苓€要匯算清繳的時候還要退稅比較麻煩?？梢韵劝严聜€季度的支出預(yù)提到這個季度嗎？不交所得稅
1/842
2018-10-16
老師，我們這個報季度企業(yè)所得稅，我們在西藏，利潤總額是1647982.95，彌補以前年度虧損自動彈出也是1647982.95，就等于不用繳納所得稅，本來我們應(yīng)該享受減免所得稅優(yōu)惠明細表上面的23，29行的優(yōu)惠，還有填上去嗎？
1/824
2019-07-05
收入發(fā)票就一萬，就只有一張金稅盤820的開支發(fā)票，企業(yè)所得稅季度申報數(shù)據(jù)是不是10000_820=9180×.025=2250.我這樣要交2250的企業(yè)所得稅嗎
1/316
2017-07-11
老師，我想請問，企業(yè)所得稅不是在網(wǎng)上代扣代繳么？為什么會有這個三季度企業(yè)所得稅的稅票呢？我們公司是園林綠化工程公司。
1/364
2019-11-05