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公司第一季度盈利，繳納了所得稅，但是年度是虧損的，到次年所得稅匯算清繳的時(shí)候，可以退所得稅嗎
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2017-03-16
上年四季度所得稅沒有計(jì)提，今年怎么做，如果是以前年度損益調(diào)整的話對(duì)上年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有影響嗎？所得稅匯算清繳還沒報(bào)呢
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2016-04-11
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
公司2017年1-3季度是小規(guī)模，企業(yè)所得稅是核定征收100元/季度，交了3個(gè)季度300元，2017年10月申請(qǐng)一般納稅人，現(xiàn)在匯算2017年所得稅，2017年為虧損幾萬(wàn)，那這300元算不算是預(yù)交的所得稅了？
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2018-05-02
老師，您好，我們這剛成立，這個(gè)月有一筆收入，算下來(lái)3季度要交所得稅，我麻煩問(wèn)一下，到四季度估計(jì)沒有收入了，要是利潤(rùn)是負(fù)的，明年所得稅匯算清繳3季度預(yù)交的所得稅會(huì)退回來(lái)嗎
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2019-09-01
老師，這個(gè)季度的利潤(rùn)是正數(shù)，所得稅有稅額，在填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，按照本季度有1000多稅，按照全年累計(jì)數(shù)是虧損沒有稅額產(chǎn)生，彌補(bǔ)虧損那欄不讓填數(shù)，所以本月顯示是有稅的，我還需要做計(jì)提所得稅分錄嗎？
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2018-01-10
1季度，利潤(rùn)總額為787.26元，那么所得稅怎么算，是787.26*50%*20%=78.73元對(duì)嗎，但是填制附表3，減免所得稅明細(xì)表時(shí)，帶出的稅額為什么是118.09元
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2017-04-09
老師這是我接的新公司，它的所得稅優(yōu)惠是怎么計(jì)算的？
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2017-11-05
建安企業(yè)，2018年企業(yè)是核定征收，2018年增值稅開票金額2900萬(wàn)，企業(yè)所得稅按2900萬(wàn)申報(bào)的核定2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅，但是企業(yè)賬上按收付實(shí)現(xiàn)制確認(rèn)的收入為4300萬(wàn)，2020年6月開具未確認(rèn)收入的30萬(wàn)發(fā)票怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和申報(bào)企業(yè)所得稅呢？賬上不能再重復(fù)確認(rèn)收入，2020年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)把這筆30萬(wàn)收入申報(bào)進(jìn)去，造成申報(bào)表比實(shí)際利潤(rùn)表收入金額大，有沒有影響呢？
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2020-07-02
去年年末報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，利潤(rùn)表直接從軟件生成，里面沒有加上其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本，在年度所得稅的財(cái)報(bào)里面，可以加上么，會(huì)不會(huì)有什么不利的影響？
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2017-03-20
老師，季度企業(yè)所得稅申報(bào)（今年九月份的），可不可以在電子稅務(wù)局更正呀
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2021-12-07
第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)本期利潤(rùn)總額是指789三個(gè)月的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)相加嗎 還是指凈利潤(rùn)還是其他
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2016-10-24
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)人員填寫是根據(jù)工資表填寫還是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)填報(bào)，季度企業(yè)所得稅申報(bào)里也有人員填寫。3處的人數(shù)都不同，以哪里為準(zhǔn)呢？
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2021-04-17
季度企業(yè)所得稅申報(bào)里面的季初資產(chǎn)總額跟季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算呢，計(jì)算公式是什么呢
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2019-07-13
第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)填寫的是1-6月還是4-6月的？
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2020-07-03
老師你好，請(qǐng)問(wèn)19年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填的是季度收入，沒填整年累計(jì)數(shù)，這種情況要怎么處理？
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2020-02-24
第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，營(yíng)業(yè)成本多記了7000，與賬上不一致。在第三季度的時(shí)候?qū)I(yíng)業(yè)成本減少7000，這樣做對(duì)嗎？
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2020-07-30
老師好！請(qǐng)問(wèn)三季度企業(yè)所得稅申報(bào)，填寫數(shù)據(jù)是7 一9份還是1 一9 月份數(shù)據(jù)
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2019-10-14
二季度企業(yè)所得稅申報(bào)，6月利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計(jì)要減去3月份的本年累計(jì)金額嗎？
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2020-07-06
老師您好，我現(xiàn)在要進(jìn)行第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)，是總分公司合并申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送是要將總分公司報(bào)表合并后上報(bào)嗎？
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2022-04-20