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甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，增值稅稅率為13%，按價目表標(biāo)明的價格計算，金額為40000元，由于是成批銷售，甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求：編制收到貨款時的會計分錄；
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2023-03-23
請問 月報附表四中 稅費抵減表 期末余額有數(shù)據(jù)的話是不是就是放到應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2022-04-11
老師，附表4預(yù)繳是6431.07，主表分次預(yù)繳就填了12862.14（6431.01+6431.07），這個數(shù)字時當(dāng)時進(jìn)正常戶也繳了一次，申報時就不行，這個怎么處理呢？
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2019-10-18
老師認(rèn)證了一張所屬期6月份的專票，這個月申報時 應(yīng)該填在附表二的哪一欄
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2019-07-11
你好，6.1號進(jìn)行了退稅勾選，要申報5月份的時候在附表二沒有體現(xiàn)，退稅勾選不能跨月嗎
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2019-06-08
老師，小規(guī)模納稅人增值稅小微企業(yè)免稅范圍內(nèi)。主表填在了第十欄，附表是不是就不用填了？
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2019-04-14
我公司于2023.4月更正了2022.10增值稅申報表，補(bǔ)交增值稅4303.19，城建稅215.16，教育費附加129.09，地方教育費附加4733.51，稅務(wù)審計報告要根據(jù)這個金額來出稅務(wù)報告，想問一下，我的財務(wù)報表需要如何更改，更改之后我的賬務(wù)處理要有那些變動
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2023-07-20
老師您好，就是我單位是房地產(chǎn)企業(yè)稅都扣了，如上這些，我們有預(yù)繳增值稅所以城建稅這些都是有繳的，但是增值稅申報表是0申報，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅附表二有個不含稅金額多了幾塊錢，稅額填的都是對的，這個我應(yīng)該怎么處理比較合適 ？
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2020-04-23
請問老師，認(rèn)證專票后，在申報附表二里沒有顯示認(rèn)證的數(shù)據(jù)，是怎么回事
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2021-04-16
請問財務(wù)報表月(季)申報和財務(wù)報表年度申報里面的企業(yè)會計制度附注表怎么填，小規(guī)模零申報企業(yè)
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2024-01-08
老師，年底了，比如2022年的 納稅申報表，資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 科目余額表 增值稅發(fā)票匯總表等這個怎么編制成冊？
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2023-02-17
小規(guī)模納稅人申報時為什么沒有增值稅申報表？是季度申報嗎？
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2018-12-14
我是小微企業(yè)，我在國稅局代開普票十萬，增值稅和附加稅已經(jīng)在國稅代扣。現(xiàn)在填寫增值稅申報表時本期預(yù)繳稅額有數(shù)字，我應(yīng)該怎么填寫呢
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2018-01-11
小規(guī)模地稅定期定額戶，之前地稅都是申報期自動零申報。一直繳納增值稅，沒繳納過附加稅。去稅務(wù)大廳核實了一遍沒有未申報和欠繳信息?，F(xiàn)在已經(jīng)申報定期定額表下圖1所示，要再按圖2所示提交附加費表，就出現(xiàn)圖3的提示。這些附加費到底申報不申報？繳納不繳納？
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2019-01-13
季度報表，是申報增值稅了就可以清卡去申領(lǐng)取發(fā)票了嗎？還是要把財務(wù)報表做了才能申領(lǐng)發(fā)票？
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2020-01-05
比如，2022年1月開發(fā)票繳納增值稅，2022年5月和6月確認(rèn)收入，那么確認(rèn)收入時，增值稅申報表需要再次申報嗎，還是需要申報負(fù)數(shù)
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2022-03-25
老師，我們3月份是增值稅免稅的，然后3月份多開了發(fā)票，如果4月份沖掉，那我能不能在增值稅申報表的時候，現(xiàn)在就在未開票收入欄里填上負(fù)數(shù)，然后這個月把發(fā)票沖掉呢
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2021-04-15
公司會發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅，即視同銷售，會計賬務(wù)中是否需要列明樣品收入？ 2.樣品視同銷售在國稅增值稅申報表中，收入是否含樣品收入？
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2022-07-12
年末增值稅報表（月、季度）、增值稅發(fā)票匯總表及明細(xì)表、增值稅抵扣清單及抵扣聯(lián)、資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表、年度明細(xì)賬及總分類賬、銀行對賬單及調(diào)節(jié)表、其他報表（企業(yè)公示、殘保金申報表、印花稅申報表等） 這些哪些是需要單獨裝訂，哪些可以合并在一起裝訂，哪些是按月裝訂的? 有沒有什么流程和順序排列裝訂呢？
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2017-02-06
未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表 增值稅扣稅憑證未按期申報抵扣情況說明及證明 未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件 請教下老師，以上這三個表指的是什么樣的？
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2020-06-08