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企業(yè)所得稅年度報(bào)的資產(chǎn)總額季初值和季末值如何確定
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2019-04-09
老師好，是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開(kāi)票是3個(gè)點(diǎn)的，然后掛靠方給甲方開(kāi)票是9個(gè)點(diǎn)的。中間的稅都要我們來(lái)交，我想問(wèn)下那中間這6個(gè)點(diǎn)的稅率怎么交
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2020-04-06
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)出口銷(xiāo)售額是免征增值稅的，開(kāi)的是形式發(fā)票，相當(dāng)于無(wú)票收入，假設(shè)外銷(xiāo)季度收入是15萬(wàn)元，后面企業(yè)在國(guó)內(nèi)開(kāi)票在季度31萬(wàn)，合計(jì)數(shù)是46萬(wàn)，國(guó)內(nèi)的開(kāi)票收入需要繳納增稅稅額嗎，還是是分開(kāi)核算的，季度不超過(guò)45萬(wàn)元就不繳納增值稅
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2022-04-22
小規(guī)模教育咨詢行業(yè)。本季度預(yù)收賬款達(dá)到了15萬(wàn)，全部進(jìn)賬，是不是本季不用確認(rèn)收入，也就是不用繳納增值稅?
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2017-07-12
小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，90000元以下免征增值稅，我這個(gè)季度5萬(wàn)元銷(xiāo)售額在網(wǎng)上申報(bào)應(yīng)填在免稅銷(xiāo)售額一欄嗎？
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2018-07-04
小規(guī)模性質(zhì)的個(gè)體工商戶戶，季度申報(bào)，月10萬(wàn)季30萬(wàn)內(nèi)免增值稅，那個(gè)稅也是減免的嗎？不減免的話是如何計(jì)算的？
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2019-02-21
KTV是個(gè)體 是核定征收 做的是內(nèi)賬 那付二季度增值稅4500和付二季度文化事業(yè)建設(shè)稅4635計(jì)提和支付怎么寫(xiě)分錄
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2018-09-11
我們公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度金稅盤(pán)銷(xiāo)項(xiàng)正數(shù)金額是300970.92。銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)金額是97087.40。我這個(gè)季度還用交增值稅嗎
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2019-09-16
老師我在報(bào)本季度增值稅報(bào)表時(shí)開(kāi)了一百二十萬(wàn)的普票，但稅率都是按1%來(lái)開(kāi)的，這樣這個(gè)季度還可以免稅嗎？
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2021-04-14
增值稅申報(bào)表可以跨申報(bào)期(現(xiàn)在第一季四度，需要更第二季度的申報(bào)資料)進(jìn)行更正嗎？門(mén)前更正還是網(wǎng)上更正？
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2021-12-16
小規(guī)模季報(bào)，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，如季度不超45萬(wàn)，不用填這個(gè)表對(duì)嗎，開(kāi)了專(zhuān)票需要交稅才填2%的部分對(duì)嗎
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2022-01-11
老師，餐飲企業(yè)第一季度，pos機(jī)收入是165533.32.現(xiàn)金收入是111533.開(kāi)票收入是56346，那我一季度交的增值稅是(165533.32.+111533)×6%+56346/(1+6%)×6%呢
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2020-04-29
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅有去年一年的，還有上個(gè)季度的，可以先報(bào)上個(gè)季度的嗎？報(bào)表怎么填呀？小規(guī)模納稅人免征增值稅
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2019-04-12
小規(guī)模納稅人季度不滿30萬(wàn)不用交增值稅 的季度是按1-3月。4-6月這么分么 還是自正式營(yíng)業(yè)后的連續(xù)三個(gè)月？
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2020-06-29
本公司是小規(guī)模納稅人： 1、本季度開(kāi)具專(zhuān)票金額：156675.75 　　本季度開(kāi)具專(zhuān)票稅額：1566.75 本季度應(yīng)交增值稅：1566.75（元） 附加稅：1566.75*7%＝109.67　 　　　　1566.75*3%＝47 　　　　1566.75*2%＝31.34 2、本季度開(kāi)具普票金額：28910.9 　　本季度開(kāi)具普票稅額：289.10 本季度免稅銷(xiāo)售額：28910.9 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅28910.9 貸：營(yíng)業(yè)外收入28910.9 把普票的免稅銷(xiāo)售額要做這筆分錄嗎？ 請(qǐng)老師幫我看下哪里寫(xiě)得還有問(wèn)題
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2022-04-14
老師好，請(qǐng)問(wèn)我4月開(kāi)的25萬(wàn)普票，代開(kāi)增值稅專(zhuān)票30萬(wàn)，季度申報(bào)時(shí)需要繳納25萬(wàn)的稅金，現(xiàn)在在7月份紅沖，稅金能退回來(lái)嗎？或者回留底沖減后面開(kāi)的專(zhuān)票嗎？我們是小規(guī)模納稅人，謝謝
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2019-08-07
老師，季初值？？？？
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2019-12-13
老師，資產(chǎn)總額平均值的公式具體怎么運(yùn)用呢？季初值，和季末值如何取數(shù)？
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2019-04-11
增值稅小規(guī)模納稅人按季申報(bào)，本季出租房產(chǎn)銷(xiāo)售額不足九萬(wàn)元是享受小微免稅？是按3%還是按5%稅率算銷(xiāo)售額？
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2017-01-12
本季度未開(kāi)票收入怎么做賬，本季度開(kāi)票收入又怎么記賬，10萬(wàn)以內(nèi)應(yīng)交增值稅免稅的最后轉(zhuǎn)入什么科目中去了
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2020-04-17