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某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價格計(jì)算，不含稅價款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價計(jì)算，不含稅價
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2019-10-24
.某公司為增值稅一般納稅人，2019年5月發(fā)生有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，取得銷售收入90萬元，增值稅稅率13%，50%價稅款收存銀行，其余50%尚未收到。 （2）公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，取得不含稅銷售收入30萬元存入銀行，商標(biāo)權(quán)賬面余額50萬元，已計(jì)攤銷25萬元，未計(jì)提過減值準(zhǔn)備，增值稅稅率6%（不考慮應(yīng)交的其他稅費(fèi)），出售商標(biāo)權(quán)已辦妥手續(xù)。 要求：根據(jù)上述資料編制會計(jì)分錄。
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2020-05-27
建安業(yè)實(shí)操中用完工百分比法確認(rèn)收入和成本，主營業(yè)務(wù)收入=完工進(jìn)度*合同總金額，這個合同總金額要換算成不含稅金額么，主營業(yè)務(wù)成本=完工進(jìn)度*合同總成本，這個合同總成本，也要換算成不含稅金額么
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2019-01-26
某公司為增值稅一般納稅人，2019年5月發(fā)生有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，取得銷售收入90萬元，增值稅稅率13%，50%價稅款收存銀行，其余50%尚未收到。 （2）公司出售一項(xiàng)商標(biāo)權(quán)，取得不含稅銷售收入30萬元存入銀行，商標(biāo)權(quán)賬面余額50萬元，已計(jì)攤銷25萬元，未計(jì)提過減值準(zhǔn)備，增值稅稅率6%（不考慮應(yīng)交的其他稅費(fèi)），出售商標(biāo)權(quán)已辦妥手續(xù)。 要求：根據(jù)上述資料編制會計(jì)分錄。 一只皮卡丘 于 2020-05-27 10:21 發(fā)布
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2020-06-16
出售一張汽車，不含稅15萬，確認(rèn)收入。不考慮稅費(fèi)，之前已經(jīng)預(yù)收10000，還有140000掛帳怎么做分錄？同一個科目，能設(shè)置應(yīng)收和預(yù)收嗎
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2019-01-08
請問我是補(bǔ)申報2021年的投資收益的，我將2021年的投資收益換算成不含稅金額進(jìn)行申報，這樣的話我22年怎么做賬呢？我的報表銷項(xiàng)會比我賬務(wù)上的銷項(xiàng)多了？
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2022-03-03
老師，所得稅申報的時候營業(yè)收入是主營業(yè)務(wù)收入，營業(yè)成本是我們的主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是說營業(yè)成本包含了期間損益的呢？
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2020-07-14
廣告公司申報文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時候應(yīng)征收入是按含稅收入填嗎？為什么系統(tǒng)自動彈出的數(shù)字沒對到增值稅申報表的數(shù)字？
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2022-01-12
有個新會計(jì)準(zhǔn)則，說月營業(yè)額不到3萬的小規(guī)模納稅人不交增值稅，想知道這個月營業(yè)額指的是收入嗎，要不要包含營業(yè)外收入
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2018-07-15
公司小規(guī)模公司，開出去的稅票收入不含稅是616116.51，銷項(xiàng)稅是18483.49，實(shí)際交的增值稅是18483.5，差一分，那做賬的時候收入和增值稅都寫多少
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2017-05-04
共計(jì)開出發(fā)票717050，免稅669900，就是免稅收入不包含在季度的9萬里是嗎，那這張發(fā)票的增值稅額是放在營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2018-07-14
季度企業(yè)所得稅填報時：營業(yè)收入，營業(yè)支出，營業(yè)利潤，怎么填？收入不含稅，支出不含期間費(fèi)用，那么旅游行業(yè)的成本是什么，手上只有費(fèi)用票，還在工資成本，就沒有了，還有租賃行業(yè)一般成本有哪些呢
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2018-10-09
危險品運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用按營業(yè)收入的1.5%的計(jì)提 計(jì)提時 借:制造費(fèi)用 (管理費(fèi)用) 貸:專項(xiàng)儲備 使用時 借:專項(xiàng)儲備 貸:銀行存款 這個營業(yè)收入是含稅的還是不含稅的，使用時要把進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)出來嗎？
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2021-03-31
老師 請問小規(guī)模水利建專項(xiàng)收入季度申報 現(xiàn)是報7 8 9三個月的不含稅銷售額填寫應(yīng)繳費(fèi)基數(shù) 是嗎 比如說 這個季度是23萬不含稅銷售額 水利建設(shè)收入就是230000*0.001=230 這230就是需要交的稅么
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2021-10-18
2015年12月11日， 購買乙材料一批，不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元，增值稅稅率為17%，含稅運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗(yàn)收入庫。會計(jì)分錄
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2016-09-02
個人有多套寫字間出租，年收入超了免增值稅額，其中一間寫字間，含稅金額是年租金六萬，這個六萬的不含稅金額因該是多少，怎么算？
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2017-06-10
你好，老師！企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)的這部分不含稅銷售額也要和應(yīng)征增值稅不含稅銷售額一起匯總申報到企業(yè)所得稅營業(yè)收入欄是嗎？
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2023-03-21
旅行社差額征稅 收入含稅價-可扣減含稅價成本/（1+6%）*6%=應(yīng)繳納增值稅對嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）貸：主營業(yè)務(wù)成本
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2019-03-27
老師，（如圖）按照利潤表， 利潤總額=不含稅收入-不含稅成本-增值稅（暫時不考慮附加稅）=100000-80000-2600=17400元 但是單獨(dú)從收付款來看，合同是含稅的，收到113000，付出去貨款90400和增值稅2600，應(yīng)該結(jié)余2萬啊， 怎么和利潤表的利潤總額不一致？是哪里出了問題？
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2021-09-01
老師，物料入庫的成本不包含進(jìn)項(xiàng)稅額，出庫是不是也不包含的呀？
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2022-03-26