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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-04 11:17

你好，收入按不含稅收入填寫，稅金按18483.50，差額可以通過庫存現(xiàn)金來調(diào)整

小玉 追問

2017-05-04 11:20

@鄒老師：那和稅票的總金額對(duì)不上，稅票的總金額是634600含稅，你做一下分錄吧

鄒老師 解答

2017-05-04 11:21

借；庫存現(xiàn)金 0.01 應(yīng)收賬款  634600  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  616116.51   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）18483.5

小玉 追問

2017-05-04 11:30

@鄒老師：但是實(shí)際收到的是634600元，還有我直接借：634600.01行嗎，

鄒老師 解答

2017-05-04 11:31

你好，你這樣與銀行就不一致

小玉 追問

2017-05-04 11:41

@鄒老師：我們收到的634600款在一般戶上，沒在對(duì)公戶上

鄒老師 解答

2017-05-04 11:42

不管是基本戶還是一般戶，都需要與銀行完全一致的

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你好，收入按不含稅收入填寫，稅金按18483.50，差額可以通過庫存現(xiàn)金來調(diào)整
2017-05-04 11:17:32
你好 發(fā)生 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2018-09-18 15:18:24
是的，不含稅銷售額，小規(guī)模納稅人沒有銷項(xiàng)稅額的說法 大于等于9萬是需要繳納增值稅的
2016-05-30 18:21:28
您好 做賬的時(shí)候也應(yīng)該價(jià)稅分錄做收入跟增值稅
2019-10-10 16:44:11
是的，填的是不含稅的金額
2019-07-03 16:43:33
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