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你好，我第一季度申報(bào)企業(yè)所得所未填季初資產(chǎn)總額，這個(gè)季度申報(bào)過(guò)不了怎么辦？
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2019-07-02
企業(yè)所得稅表本年累計(jì)，比如7月申報(bào)，是到6月份的數(shù)據(jù)嗎？2019.1月申報(bào)，本年累計(jì)數(shù)是2018.1-12月嗎？還有繳納企業(yè)所得稅需要減去之前季度預(yù)交得嗎
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2019-01-14
財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)表季度申報(bào)表中有一個(gè)減所得稅費(fèi)用，它跟企業(yè)所得稅A類申報(bào)表中的第16欄本期應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是一個(gè)概念嗎？
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2021-10-12
老師麻煩問(wèn)一下，我公司是一家非營(yíng)利性民營(yíng)醫(yī)院，增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的，法人正常申報(bào)了個(gè)人所得稅，還要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅嗎？
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2024-06-14
零申報(bào)填完企業(yè)所得稅A表后，顯示小微企業(yè)，還要填這個(gè)A201030優(yōu)惠明細(xì)表，用填什么嗎？還是默認(rèn)都是零，無(wú)需填寫(xiě)？
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2020-04-05
老師您好，我們企業(yè)是小微企業(yè)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類，2018版，季初資金和季末資金應(yīng)該怎么填
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2019-07-01
是核定征收企業(yè)所得稅，去年核定的所得率還是4個(gè)點(diǎn)，今年突然變成10個(gè)點(diǎn)了，奇怪的是今年1月份申報(bào)的選擇小微企業(yè)的話還是可以進(jìn)行的，現(xiàn)在二月份怎么也申報(bào)不了，麻煩看一下（簡(jiǎn)單的表述就是以前交的都是收入總額除以100以后的金額，這個(gè)月怎么也操作不起來(lái)）
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2017-03-12
老師您好。我們是建筑企業(yè)獨(dú)立核算的分公司，目前沒(méi)有任何項(xiàng)目和費(fèi)用發(fā)生，增值稅可以做零申報(bào)，企業(yè)所得稅也做零申報(bào)可以嗎？
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2020-07-01
2020年1月，張某由于工作表現(xiàn)突出，在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上，作為獎(jiǎng)勵(lì)，企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎(jiǎng)金，計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。（備注：應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元，稅率為3%；應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元且不超過(guò)144000元，稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元）
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2023-03-24
總分企業(yè)，總公司的“企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表”的有效期起時(shí)間為2023.1.1，分公司是2022.8成立的，非獨(dú)立核算企業(yè)，現(xiàn)填寫(xiě)12月企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，是不是要將分公司的利潤(rùn)合并申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2023-01-04
老師，麻煩問(wèn)下，核定征收的公司企業(yè)所得稅是按照收入申報(bào)企業(yè)所得稅，增值稅是按照應(yīng)交稅費(fèi)申報(bào)，成本費(fèi)用正常列支做賬是嗎？
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2021-03-05
上個(gè)月公司開(kāi)了50萬(wàn)的發(fā)票，因?yàn)槭且郧暗睦享?xiàng)目結(jié)算，也沒(méi)有成本票據(jù)，要申報(bào)企業(yè)所得稅，如何申報(bào)呢？需要繳納多少企業(yè)所得稅？
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2019-01-14
在網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，我的收入是396萬(wàn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)是16350.沒(méi)有超過(guò)396萬(wàn)的千分之五呀，怎么不是在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)全額扣除呢
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2016-06-24
我說(shuō)的是企業(yè)所得稅，那個(gè)分公司，不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2021-01-15
你好老師，我想咨詢一下關(guān)于申報(bào)企業(yè)所得稅的問(wèn)題。2023.4月份就要申報(bào)1季度企業(yè)所得稅增值稅，先要去做利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
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2023-03-27
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)有固定資產(chǎn)一次性扣除， 19年3季度時(shí)填寫(xiě)一次性扣除時(shí)，原值95萬(wàn)，賬載折舊金額填寫(xiě)了3萬(wàn)。最后享受加速折舊優(yōu)惠金額是92萬(wàn)， 那19年4季度時(shí)在填寫(xiě)這個(gè)，賬載折舊金額是還填寫(xiě)3萬(wàn)。還是填寫(xiě)3萬(wàn)加上4季度折舊金額得累計(jì)數(shù)？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅在國(guó)稅的，匯算清繳就在國(guó)稅申報(bào)就行是嗎，，地稅還有匯算清繳嗎，
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2017-02-23
老師：網(wǎng)上申報(bào)本季企業(yè)所得稅，本季有利潤(rùn)，但前期為虧損，申報(bào)輸入利潤(rùn)總額后，顯示需要繳稅，彌補(bǔ)以前虧損欄無(wú)法輸入數(shù)字，具體該調(diào)哪個(gè)？
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2016-10-19
滿足小微企業(yè)的三個(gè)條件，其中一個(gè)條件不符合，就不能享受所得稅減半征收了，以前會(huì)計(jì)2016年第二季度的資產(chǎn)總額就超過(guò)三千萬(wàn)了，但是她所得稅申報(bào)一直按小微企業(yè)來(lái)做的，這樣子的話，匯算清繳的時(shí)候是不是要補(bǔ)足的呀
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2017-04-12
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的本年累計(jì)金額填本季度的還是前2個(gè)季度之和
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2019-07-09