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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 10:59

你好,你是想進(jìn)18年的收入,還是計(jì)入19年的收入呢

恬淡如水 追問(wèn)

2019-01-14 11:01

是18年12月份的收入,最后一季度的企業(yè)所得稅,開(kāi)票50萬(wàn),也沒(méi)有成本票據(jù),這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅,應(yīng)該是繳納多少企業(yè)所得稅呢?

月月老師 解答

2019-01-14 11:01

你好,你是小微企業(yè)嗎

恬淡如水 追問(wèn)

2019-01-14 11:02

按照3%的增值稅額來(lái)交的

月月老師 解答

2019-01-14 11:08

你好,年應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn),屬于小微企業(yè),按10%征收企業(yè)所得稅。

恬淡如水 追問(wèn)

2019-01-14 11:11

企業(yè)所得稅表的收入額是填寫(xiě)稅前的金額嗎?我們扣除是按照25%征收的,只是申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅,開(kāi)票50萬(wàn),應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得稅?

月月老師 解答

2019-01-14 11:26

你好,收入額填寫(xiě)不含稅收入。企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額*稅率,不能單看開(kāi)票金額。

恬淡如水 追問(wèn)

2019-01-14 11:28

那我該如何填寫(xiě)?求老師指點(diǎn),我們確實(shí)只有開(kāi)票收入,別的沒(méi)有了

月月老師 解答

2019-01-14 11:29

你好,應(yīng)該用你全年的收入-成本-稅金-費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出=應(yīng)納稅所得額*稅率-前期已繳納的所得稅。就是現(xiàn)在要繳納的所得稅。

恬淡如水 追問(wèn)

2019-01-14 11:31

申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅需要填寫(xiě)全年的收入?

月月老師 解答

2019-01-14 11:33

你好,你申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該填寫(xiě)本年累計(jì)金額。

恬淡如水 追問(wèn)

2019-01-14 11:33

謝謝老師

恬淡如水 追問(wèn)

2019-01-14 11:33

謝謝老師

月月老師 解答

2019-01-14 11:34

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

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你好,你是想進(jìn)18年的收入,還是計(jì)入19年的收入呢
2019-01-14 10:59:12
沒(méi)有成本發(fā)票,肯定是有工資費(fèi)用
2018-11-30 11:52:07
您好!如果你沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票,小微企業(yè)是10%
2017-04-12 11:40:19
你好,要看您全年的應(yīng)納稅所得額和您前三個(gè)季度是否繳納給所得稅來(lái)算的。
2019-01-08 08:04:47
10萬(wàn)可暫估入賬,不繳納企業(yè)所得稅。
2019-04-17 15:59:55
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