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老師，以前年度損益調(diào)整 如果之前年度有收入忘記錄入， 做了借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品。。。做以前年度損益調(diào)整分錄的當(dāng)年，利潤表和資產(chǎn)負債表有差額，差額部分在申報企業(yè)所得稅的時候需要做什么嗎？
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2020-06-30
老師，您好！往年多計提的工資，本年調(diào)整，是借：應(yīng)付工資 ，貸：以前年度損益調(diào)整。月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配 嗎？這樣的話不會在利潤表體現(xiàn)，然后資產(chǎn)負債表的未分配利潤也對不上的
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2023-10-11
老師，去年跨年的一張票紅沖了，用的以前年度損益調(diào)整-20，稅控系統(tǒng)銷售額50萬，紅沖了20萬，銷售額就是30萬，但是我財務(wù)系統(tǒng)主營業(yè)務(wù)收入50,因為紅沖的那個20萬用的以前年度損益調(diào)整，這樣我三表收入不一樣，怎么辦
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2021-01-29
老師您好，麻煩問一下2022年企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，現(xiàn)在收到退還稅金。1.借：銀存 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤（沒有設(shè)置以前年度損益調(diào)整），這么做可以嗎？
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2023-04-04
資產(chǎn)負債表期末未分配利潤減期初未分配利潤，就是損益表這段期間增減變動的利潤，金額是相等的，那如果出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整，直接計入到未分配利潤，這個數(shù)字利潤表取數(shù)不到，是不是就會利潤表這段期間的利潤和資產(chǎn)負債表的對不上
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2020-07-29
轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整有負數(shù)金額，但是以前年度損益調(diào)整科目是平的，因為利潤表和資產(chǎn)負債表的未分配利潤不等，我年底怎么做分錄才能相等？
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2021-01-04
請問匯算清繳的時候做了以前年度損益調(diào)整，然后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不平了，是不是要手工更改應(yīng)交稅費和未分配利潤的年初三 年初數(shù) 表格的公式做了修改，但是好像取不到數(shù)字，因為以前年度損益這個科目余額為零了
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2019-06-18
老師，你好，我做了一個以前年度損益調(diào)整的憑證，現(xiàn)在未分配利潤和資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)值都是在23年元月當(dāng)期中，這個數(shù)值不應(yīng)該是調(diào)整的是23年期初的數(shù)值嗎？
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2023-02-14
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅（匯算清繳期后） 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費用 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整——本年利潤 這個 不太懂 ，麻煩老師解答下
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2020-12-18
老師，這題調(diào)整當(dāng)期業(yè)務(wù)為什么是借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費用 我知道這是當(dāng)期業(yè)務(wù)，所以本來正確的分錄是：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用，那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
補交去年的房租，借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款；結(jié)轉(zhuǎn)時：借利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表，這個金額怎么填？
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2017-07-21
老師您好，本年度收到上一年度預(yù)繳的企業(yè)所得稅退稅，賬面通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，那這部分金額在現(xiàn)金流量表的附表里應(yīng)怎么體現(xiàn)？
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2020-02-15
借：以前年度損益調(diào)整 4054.48 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 4054.48 繳納 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 4054.48 貸 ：庫存現(xiàn)金4054.48 借：未分配利潤 4054.48 貸：以前年度損益調(diào)整4054.48 老師對嗎
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2019-07-09
退回18年年終匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅10萬。 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配——未分配利潤 19年至10月收入200萬，10月份退回的18年企業(yè)所得稅會不會增加19年收入變成210萬？
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2019-12-11
老師，利潤表的未分配利潤與資產(chǎn)負債表的未分配利潤差了44萬是哪里錯了？ （沒有以前年度損益調(diào)整）
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2023-11-22
22年補交匯算清繳分錄應(yīng)是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 寫成 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在如何更正 完整的分錄需要怎么寫,
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2023-04-03
發(fā)現(xiàn)18年有一筆會計分錄做錯了：當(dāng)時18年1月有一筆報銷應(yīng)該是 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 錯寫成了：借 其他應(yīng)付款 貸 庫存現(xiàn)金?現(xiàn)在想改過來 假如是18年1期10號憑證 金額6000元在本月沖回憑證寫摘要 沖銷18年1期10號憑證借 庫存現(xiàn)金 6000貸 其他應(yīng)付賬款 6000然后在做一筆借 以前年度損益調(diào)整 6000貸 庫存現(xiàn)金 6000借 庫存現(xiàn)金 6000貸 利潤分配-未分配利潤 6000是這樣的嗎？
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2019-03-20
老師你好，我們今年沖紅去年的一筆憑證，是這么做：借應(yīng)收賬款1000，貸以前年度損益調(diào)整1000，借利潤分配-未分配利潤1000，貸以前年度損益調(diào)整1000，在出報表的時候資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不上，資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤-期初不等于利潤表的利潤，有1000元的差額，請問這個賬務(wù)處理做對嗎
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2023-04-19
發(fā)現(xiàn)17年的銷售費用8800元分錄做錯了沒記進項稅額當(dāng)時分錄記； 借：銷售費用8800 貸：其他應(yīng)付款 8800 ，現(xiàn)在調(diào)整 如下：借：以前年度損益調(diào)整 8301.89應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 498.11貸：其他應(yīng)付款 8800 結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整為 ：借: 以前年度損益調(diào)整 -8301.89 貸：利潤分配-應(yīng)付利潤 8301.89 更改的分錄對嗎？
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2018-09-13
2017年元月用銀行存款繳納了企業(yè)所得稅，（因去年沒有計提）現(xiàn)在做繳納的分錄，借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款只做以上四個科目就行了是嗎？不用再做繳納的分錄 借：所得稅費用 貸： 銀行存款了是嗎？
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2017-03-02