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甲企業(yè)為增值稅一般納稅工業(yè)企業(yè)，其適用增值稅率為13%，2020年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月3日，企業(yè)收到乙公司預(yù)付貨款10萬(wàn)元。 (2)9月10日，企業(yè)向乙公司發(fā)出30萬(wàn)元的貨物，成本為25萬(wàn)元;乙公司已驗(yàn)收入庫(kù)，并支付了剩余貨款20萬(wàn)及增值稅3.9萬(wàn)元。 (3)9月15日、企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利所有權(quán)，取得轉(zhuǎn)讓收入10萬(wàn)元，增值稅0.6萬(wàn)元，存入銀行，該專利權(quán)賬面原值16萬(wàn)元，已攤銷4萬(wàn)元，計(jì)提減值準(zhǔn)備6萬(wàn)元。 (4)9月28日，經(jīng)過核算，該應(yīng)付生產(chǎn)工人工資30萬(wàn)元，車間管理人員工資16萬(wàn)元，廠部管理人員工資4萬(wàn)元，工程人員工資2萬(wàn)元。企業(yè)全部以銀行存款支付工資。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制甲企業(yè)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-09
登錄自然人稅收管理系統(tǒng)，顯示請(qǐng)求參數(shù)非法
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2019-09-03
新開的公司，登錄自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端，申報(bào)個(gè)稅顯示企業(yè)信息不存在或無需下發(fā)是什么意思啊。是沒有去稅務(wù)局獲取報(bào)稅信息嗎？
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2019-03-14
公司是小規(guī)模納稅人，增值稅第一季度未達(dá)到起征點(diǎn)，為什么在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候在未達(dá)到起征點(diǎn)那里不能填寫呢？
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2019-04-10
各位老師！請(qǐng)問稅務(wù)師會(huì)計(jì)與財(cái)管里面關(guān)于其他債權(quán)投資減值的分錄是 借：信用減值損失 貸：其他綜合收益 我不理解的是，信用減值損益是損益表借方會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減值，而其他綜合收益是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表所有者權(quán)益貸方表示增加 那么問題是，既然損失增加了，為什么所有者權(quán)益還增加呢？這不是不符合會(huì)計(jì)恒等式嗎？
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2023-05-26
項(xiàng)目掛靠，算出來是多少才算合適，比如合同是100W，管理費(fèi)是3%，所得稅是2%，增值稅3%
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2023-04-07
收到簡(jiǎn)易征收的增值稅專票3個(gè)點(diǎn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2019-09-26
非營(yíng)利組織收入未達(dá)起征點(diǎn)，增值稅減免入其他收入科目？
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2018-10-12
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來物業(yè)管理費(fèi),沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
老師您好，我司是購(gòu)貨方，19年7月份原分錄：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款。12月給對(duì)方開了紅字信息表，1月份才收到對(duì)方開的紅字發(fā)票，請(qǐng)問是不是借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（紅字） ，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款（紅字）
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2020-02-20
老師，有企業(yè)所得稅核定征收鑒定表填寫模版嗎，去辦理核定征收都需要帶什么啊
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2020-03-17
小規(guī)模餐飲企業(yè)，免征增值稅。第二季度繳納了增值稅和城建稅及附加，現(xiàn)在稅局需要我們做抵稅處理。請(qǐng)問，多交的城建稅及附加如何做分錄呢？
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2020-07-23
老師，我是餐飲企業(yè)，在疫情期間，我公司享受免征增值稅的優(yōu)惠。1月份開出的發(fā)票稅率是3%。怎樣做賬務(wù)處理呢？增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫？
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2020-04-15
小規(guī)模房租收入季度30萬(wàn)免征增值稅，教育費(fèi)附加和地方教育附加，城建稅是減半還是免征，那這邊免征的增值稅和附加稅分錄怎么做
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2019-12-30
公司法人章去銀行變更印鑒，銀行收的印鑒變更費(fèi)用是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)里面還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)里面?
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2018-08-02
你好 自然人稅收管理系統(tǒng)登錄提示非法參數(shù)
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2019-09-12
請(qǐng)問，小規(guī)模企業(yè)月度銷售額未超過10萬(wàn)元，發(fā)票是自行開具的專用發(fā)票，需要繳納增值稅嗎？不免征嗎
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2019-07-14
老師你好，我想請(qǐng)教一下，個(gè)體戶一般納稅人查賬征收，增值稅有起征點(diǎn)嗎？
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2021-12-03
辦理銀行承兌匯票保證金到期利息要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-22
全年賬的銷售收入比增值稅申報(bào)表的匯總收入少一分錢，這個(gè)調(diào)整分錄怎么做呀 但是如果按著調(diào)整收入，調(diào)整增值稅的做法，增值稅又不對(duì)了，現(xiàn)在的做法，增值稅是和增值稅申報(bào)表的稅收是一樣的
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2019-01-08