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我公司做的產(chǎn)品賣給甲方，簽訂的也是銷售合同，但是由于甲方防范我方用假材料，所以做這個(gè)產(chǎn)品的一小部分主要材料是甲方提供的，其他的材料都是我方購(gòu)買，合同沒約定甲方要提供材料，收到甲方運(yùn)過來材料怎么做賬
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2022-03-07
老師我們是建筑企業(yè)，現(xiàn)在有一個(gè)安防工程項(xiàng)目，負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)和安裝調(diào)試，工程完工后，我給甲方開票，明細(xì)清單設(shè)備是13%，安裝調(diào)試費(fèi)可以同時(shí)選13%開在同一張發(fā)票上嗎？安裝調(diào)試費(fèi)是不是應(yīng)該9%開在另一張票上？
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2019-07-15
42、王某租賃張某一套住房，租賃期間為2018年1月1日至12月31日，約定2018年7月1日之前支付房租，但王某一直未付房租，張某也未催要，2020年12月1日，該地區(qū)發(fā)生洪水，危害直至2021年2月1日才消除，根據(jù)民事訴訟法律制度關(guān)于訴訟時(shí)效的規(guī)定，張某可以向法院提起訴訟，主張其民事權(quán)利的法定期間是（?。? A2021年7月1日之前 B2021年8月1日之前 C2021年9月1日之前 D2022年8月1日之前 老師您好，為該問題什么選b不選c？
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2019-08-21
12.王某租賃張某一套住房，租賃期間為2017年1月1日至12月31日，約定2017年6月30日以前支付房租，但王某一直未付房租，張某也未催要，2019年12月1日，該地區(qū)發(fā)生洪水，危害直至2020年1月31日才消除，根據(jù)民事訴訟法律制度關(guān)于訴訟時(shí)效的規(guī)定，張某可以向法院提起訴訟主張其民事權(quán)利的法定期間是（?。?。 A.2020年7月1日以前 B.2020年8月1日以前 C.2020年9月1日以前 D.2021年8月1日以前 老師啊能幫解講下嗎？日期段的總弄不清
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2020-07-25
某酒廠為增值稅一般納稅人，2021年10月購(gòu)進(jìn)酒精，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50萬元、增值稅6.5萬元，用銀行存款支付。生產(chǎn)領(lǐng)用其中的70%用于生產(chǎn)白酒本月銷售白酒20噸取得不含稅銷售額40萬元，銷項(xiàng)稅額5.2萬元，款項(xiàng)已存入銀行。試編制購(gòu)貨、領(lǐng)用、銷售及相關(guān)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄。
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2024-01-04
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元，轉(zhuǎn)讓庫(kù)存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購(gòu)原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購(gòu)貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi) 30 萬元；接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元：購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元。計(jì)算該企業(yè) 8 月份應(yīng)納增值稅。
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2023-06-19
南方某城市一家藥酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年7月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①外購(gòu)原材料一批，貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬元。另支付運(yùn)費(fèi)10萬元，運(yùn)輸單位已開具運(yùn)輸發(fā)票；②銷售藥酒一批，取得產(chǎn)品銷售收入2450萬元（含增值稅），向購(gòu)貨方收取手續(xù)11.3萬元（含增值稅）。其他相關(guān)資料：該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為6.3萬元；取得的專用發(fā)票已經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣，取得的運(yùn)輸發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)比對(duì)；已知消費(fèi)稅稅率為10%。要求：根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定，回答下列問題。 (1）計(jì)算該公司7月的增值稅銷項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2）計(jì)算該公司7月應(yīng)納增值稅稅額。 (3）計(jì)算該公司7月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-12-06
2.2019年末,甲公司在存貨清查中發(fā)生如下事項(xiàng),請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 1 (簡(jiǎn)答題) 盤盈A材料一批,重置成本為2000元,原因待查; 盤虧B產(chǎn)品2件,賬面成本10 000元,原因待查; 洪水造成的C產(chǎn)品毀損,賬面成本50 000元。 A材料盤盈原因查明,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)沖減“管理費(fèi)用”。 B產(chǎn)品盤虧原因查明,為保管人員失職導(dǎo)致霉?fàn)€變質(zhì)丟棄,由保管員賠償部分損失3000元,現(xiàn)金收訖。 C產(chǎn)品毀損保險(xiǎn)公司賠償30 000元,款項(xiàng)未收到。 ?收到保險(xiǎn)公司C產(chǎn)品毀損賠款。
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2021-04-29
綜合題（一） 甲公司為籌建一廠房于2018年初借入專門借款1000萬元，年利率為9%，期限為3年，每年末付息，到期還本。工程于2018年4月1日開工，工程期2年。8月1日因洪災(zāi)停工，直至12月1日才重新開工，當(dāng)年工程支出狀況為：4月1日支出300萬元；6月1日支出200萬元；7月1日支出50萬元；12月1日支出100萬元。甲公司將閑置資金用于基金投資，月收益率為8‰，請(qǐng)計(jì)算甲公司當(dāng)年專門借款利息費(fèi)用資本化金額并編制會(huì)錄。
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2021-12-22
王某租賃張某一套住房，租賃期間為2018年1月1日至12月31日，約定2018年6月30日以前支付房租，但王某一直未付房租，張某也為催要。2020年12月1日，該地區(qū)發(fā)生洪水，危害直至2021年1月31日才消除。根據(jù)民事訴訟法律制度關(guān)于訴訟時(shí)效規(guī)定，張某可以向法院提起訴訟，主張其民事權(quán)利的法定期間是（） A. 2021年7月1日前 B 2021年8月1日前 C. 2021年9月1日前 D.2022年8月1日前 老師這個(gè)題怎么做，民事訴訟訴訟時(shí)效什么時(shí)候開始？
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2019-03-15
）（1）某企業(yè)是增值稅一般納稅人，在存貨盤點(diǎn)的過程中，發(fā)現(xiàn)A材料毀損10件，單位成本30元，經(jīng)認(rèn)定，屬于定額內(nèi)的合理損耗。（2）某企業(yè)是增值稅一般納稅人，在存貨盤點(diǎn)的過程中，發(fā)現(xiàn)B材料丟失50件，單位成本100元，對(duì)應(yīng)的增值稅為650 元，經(jīng)查明，屬于倉(cāng)庫(kù)保管員管理不善導(dǎo)致，由保管員賠償3000元。（3）某增值稅一般納稅企業(yè)因洪水毀損庫(kù)存商品一批，該批商品實(shí)際成本20000元，收回殘料價(jià)值5000元，保險(xiǎn)公司賠償10000元。編制相關(guān)分錄。
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2024-04-21
、下列關(guān)于長(zhǎng)期借款籌資的表述中，正確的是（?。?。 A、企業(yè)采取定期等額歸還借款的方式，既可以減輕借款本金到期一次償還所造成的現(xiàn)金短缺壓力，又可以降低借款的有效年利率 B、按照國(guó)際慣例，大多數(shù)長(zhǎng)期借款合同中，為了防止借款企業(yè)償債能力下降，都嚴(yán)格限制借款企業(yè)凈經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期資產(chǎn)總投資規(guī)模，而不限制借款企業(yè)租賃固定資產(chǎn)的規(guī)模 C、按照國(guó)際慣例，大多數(shù)長(zhǎng)期借款合同中，為了防止借款企業(yè)償債能力下降，不準(zhǔn)企業(yè)投資于短期內(nèi)不能收回資金的項(xiàng)目 D、若預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將上升，應(yīng)與銀行簽訂固定利率合同
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2020-02-27
#提問#公司剛開始，還沒開始做稅務(wù)登記前所發(fā)生的房租費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，寬帶費(fèi)，電話費(fèi)，制作公司專用 的彩鈴費(fèi)，員工工資及（管吃管住發(fā)生的買菜費(fèi)用及吃飯費(fèi)用和員工住宿費(fèi)用）福利費(fèi)，辦公用品費(fèi)用，基本戶開戶費(fèi)，注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)生 的費(fèi)用 ，預(yù)防新冠肺炎購(gòu)買的消毒及口罩費(fèi)用，消防器材費(fèi)用，慶祝開業(yè)發(fā)生的費(fèi)用，公司LOGO標(biāo)志及門頭發(fā)生的費(fèi)用，招待客戶發(fā)生的費(fèi)用，開車發(fā)生的油費(fèi)，公司是做清潔的，購(gòu)買的清潔用品費(fèi)用等等哪些可以記入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)？？稅務(wù)還沒有登記，我該 怎么做？？
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2020-05-27
"會(huì)計(jì)利潤(rùn)2500萬元(1)國(guó)債利息收入30萬元,公司債券利息收入50萬元,從境內(nèi)居民企業(yè)分得股息60萬元(2)銷售費(fèi)用中,當(dāng)年發(fā)生的廣告費(fèi)為1000萬元,發(fā)生的宣傳費(fèi)為200 萬元(3)管理費(fèi)用中80萬元為業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出(4)計(jì)入成本費(fèi)用的工資總額為700萬元,企業(yè)當(dāng)年教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出為60萬元(5)營(yíng)業(yè)外支出中,40 萬元為因遲延交貨按購(gòu)銷合同約定支付的違約金,8萬元為消防部門在防火檢查中的罰款,10萬元為補(bǔ)繳上年的所得稅款(6)繳納補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)80萬元 （2）投資收益納稅調(diào)整金額； （3）廣告與
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2023-03-06
消防產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、電氣火災(zāi)監(jiān)控領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)，儀器儀表、電力設(shè)備、電量傳感器、隔離電源柜、光伏匯流箱、低壓有源濾波裝置、消防電子儀表及軟件保護(hù)裝置、計(jì)算機(jī)通訊柜的研發(fā)、制造、銷售（制造限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)），半導(dǎo)體照明的研發(fā)、銷售，合同能源管理，節(jié)能技術(shù)檢測(cè)，電力監(jiān)控、電能節(jié)能管理，室內(nèi)外裝飾裝修、建筑能耗檢測(cè)，貨物或技術(shù)進(jìn)出口 老師，我們經(jīng)營(yíng)范圍是什么這些，我開了一張發(fā)票明細(xì)是這樣的:配電控制設(shè)備-智慧用電，這樣符合經(jīng)營(yíng)范圍嘛？
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2020-04-28
"1. 某市木業(yè)制造有限公司為增值稅一般納稅人，從事木地板的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售，同3從事筷子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2019年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（計(jì)算過程及結(jié)果保留兩位小數(shù)） ?。?）購(gòu)進(jìn)油漆、修理零備件原材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50萬元。 　（2）本期購(gòu)入原木取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)118萬元，專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，購(gòu)進(jìn)原木稅率13%。 　 （3）進(jìn)口西班牙橡木地板一批，關(guān)稅完稅價(jià)格300萬元，關(guān)稅稅率為30%，進(jìn)口原木適用13%稅率。 (取得增
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2023-03-02
你好，請(qǐng)問公司法人個(gè)人卡收到的貨款，然后打到公賬備注貨款可以嗎，需要合同嗎，有沒有風(fēng)險(xiǎn) 您好，關(guān)于您提出的問題，我們建議您參考以下幾點(diǎn)： 1. 公司法人個(gè)人卡收到的貨款，應(yīng)當(dāng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，將貨款轉(zhuǎn)入公司賬戶，而不是打到公司法人個(gè)人卡。 2. 關(guān)于貨款的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)當(dāng)有合同約定，以便證明貨款的來源及用途，以防止可能的風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)方是個(gè)人，他要轉(zhuǎn)私賬，然后法人收了 好怕有風(fēng)險(xiǎn) 但是法人會(huì)轉(zhuǎn)回公賬 您好，關(guān)于您提出的問題，我們建議您參考以下幾點(diǎn)： 1. 關(guān)于個(gè)人轉(zhuǎn)賬給公司法人的貨款，應(yīng)當(dāng)有合同約定，以便證明貨款的來源及用途，以防止可能的風(fēng)險(xiǎn)。 2. 公司法人收到貨款后，應(yīng)當(dāng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，將貨款轉(zhuǎn)入公司賬戶，而不是打到公司法人個(gè)人卡。 3. 公司法人轉(zhuǎn)回公司賬戶，應(yīng)當(dāng)有合理的證明，以便證明貨款的來源及用途，以防止可能的風(fēng)險(xiǎn)。 合同怎么簽?zāi)兀綄?duì)私收款，但是法人把貨款原路打到了公司
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2023-10-30
南方某城市一家藥酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年7月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：①外購(gòu)原材料一批，貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬元。另支付運(yùn)費(fèi)10萬元，運(yùn)輸單位已開具運(yùn)輸發(fā)票；②銷售藥酒一批，取得產(chǎn)品銷售收入2450萬元（含增值稅），向購(gòu)貨方收取手續(xù)11.3萬元（含增值稅）。其他相關(guān)資料：該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為6.3萬元；取得的專用發(fā)票已經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣，取得的運(yùn)輸發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)比對(duì)；已知消費(fèi)稅稅率為10%。要求：根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定，回答下列問題。 (1）計(jì)算該公司7月的增值稅銷項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2）計(jì)算該公司7月應(yīng)納增值稅稅額。 (3）計(jì)算該公司7月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。 不是很懂，是怎么計(jì)算的，老師可以仔細(xì)講解一下嘛
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2023-12-27
某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個(gè)月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油500000元。(2)提供加工勞務(wù)收入400000元。(3)按簡(jiǎn)易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000元(含稅)(4)職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000元的購(gòu)進(jìn)貨物。 (5)因管理不善致使賬面成本30000元的貨物被盜。(6)本期按簡(jiǎn)易辦法征稅貨物的賬面成本為80000元，應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額為10400元。 (7)購(gòu)進(jìn)貨物情況：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為450000元，進(jìn)項(xiàng)稅額58500萬元；前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2份，金額為160000元，進(jìn)項(xiàng)稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票14份，金額350000元；貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運(yùn)費(fèi)220000元，稅款19800元。 要求：計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2023-11-03
某公司于2018年1月成立，為增值稅一般納稅人，增值稅納稅期為一個(gè)月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2019年6月留抵扣稅額3000元，7月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： （1） 銷售電子產(chǎn)品700000元，銷售食用植物油 500000元。（2）提供加工勞務(wù)收入400000元。 （3）按簡(jiǎn)易辦法3%稅率征收的貨物銷售額為103000 元（含稅）（4）職工集體福利領(lǐng)用賬面成本40000 元的購(gòu)進(jìn)貨物。（5）因管理不善致使賬面成本 30000元的貨物被盜。（6)本期按簡(jiǎn)昜辦法征稅貨 物的賬面成本為80000元，應(yīng)負(fù)擔(dān)的進(jìn)項(xiàng)稅額為 10400元。（7）購(gòu)進(jìn)貨物情況：本期認(rèn)證相符且本期 申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票8份，金額為 450000元，進(jìn)項(xiàng)稅額58500萬元；前期認(rèn)證相符且 本期申報(bào)抵扣2份，金額為160000元，進(jìn)項(xiàng)稅20800元；農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票14份，金額為350000元；貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票8份，注明運(yùn)費(fèi)220000元，稅款19800元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2023-12-17