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計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、所得銳稅費(fèi)用和凈利潤(rùn)，所得稅的稅率是25%。
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2020-06-28
老師，本年固定資產(chǎn)有清理，所得稅匯算申報(bào)的時(shí)候固定資產(chǎn)本年折舊如何填報(bào)！
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2019-05-15
公司閑置資金申購(gòu)了銀行理財(cái)產(chǎn)品，所得到的盈利，需入賬投資收益是嗎？
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2019-04-15
員工偶爾發(fā)生的誤餐費(fèi)報(bào)銷，管理費(fèi)用，福利費(fèi)計(jì)入個(gè)人所得稅的繳納嗎？
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2018-12-26
商業(yè)保理公司收取的利息和手續(xù)費(fèi)，稅率6%這個(gè)可以所得稅稅前扣除嗎
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2022-05-17
老師好，小型微利企業(yè)辦理企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填寫哪些申報(bào)表？
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2022-03-11
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅中的利潤(rùn)總額是等于利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額嗎
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2021-07-12
1、前三季度有盈利，第四季度虧損,全年虧損。多交的所得稅如何處理？ 2、第一季度預(yù)報(bào)表所得稅6000元。上門修改報(bào)表后實(shí)際應(yīng)繳的所得稅只有5000元。差額如何處理？
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2019-04-28
第五章籌資管理下企業(yè)采用貼現(xiàn)模式計(jì)算債券籌資成本，為什么使用插值法計(jì)算的利率是資本成本
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2020-04-05
美團(tuán)傭金發(fā)票次月才能取得，那本月的銷售費(fèi)用怎么處理？
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2021-05-06
本月新增員工，個(gè)人所得稅申報(bào)反饋人員未報(bào)送，怎么處理
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2019-09-19
當(dāng)時(shí)為了少交所得稅，暫估成本了。票收到了以后怎么處理？
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2017-11-01
科興公司本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額150萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)10萬(wàn)元，年末數(shù)為7萬(wàn)元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)30萬(wàn)元，年末數(shù)35萬(wàn)元；當(dāng)年按稅法核定的稅前可列支的捐贈(zèng)支出為15萬(wàn)元，實(shí)際在營(yíng)業(yè)外支出列支的捐贈(zèng)支出為22萬(wàn)元，當(dāng)年支付廣告費(fèi)中有9萬(wàn)元不能再稅前列支，支付稅收滯納金2萬(wàn)元，投資收益中有國(guó)庫(kù)券利益收入6萬(wàn)元，所得稅稅額為25%，假定本年度公司未結(jié)算預(yù)繳過(guò)企業(yè)所得稅。 根據(jù)資料，計(jì)算確定下列項(xiàng)目，并編制必要的會(huì)計(jì)分錄。 1、全年應(yīng)納稅所得額= 2、當(dāng)期（本年 ）應(yīng)交所得稅= 3、遞延所得稅費(fèi)用= 4、本年所得稅費(fèi)用= 5、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年（本年）應(yīng)交所得稅 6、結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅費(fèi)用 7、將本年度的所得稅費(fèi)用、轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”賬戶 8、以存款繳納當(dāng)期（本年）所得稅
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2020-05-28
2018年多交了企業(yè)所得稅2000元，2020年辦理的退稅(2018年的企業(yè)所得稅)，請(qǐng)問(wèn)在2020年利潤(rùn)表中企業(yè)所得稅這一欄怎么去填這個(gè)所得稅呢？
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2021-01-10
老師，請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)上報(bào) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)的 成本費(fèi)用，如何理解？ 是成本+期間費(fèi)用？
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2020-01-14
資料：.甲公司 2014 年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600000元，發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 400000 元，營(yíng)業(yè)稅金及附加 30000 元、管理費(fèi)用 30000元，財(cái)務(wù)費(fèi)用 10000元、銷售費(fèi) 用 6000元，營(yíng)業(yè)外收入 10000 元，營(yíng)業(yè)外支出 8000元，所得稅稅率 25%。 (1）計(jì)算本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額及凈利潤(rùn)。 (2）編制結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)及按 10%提取法定盈余公積金的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-09
公司中途建賬，以前的數(shù)據(jù)都不知道，只是大概盤點(diǎn)了下，建了賬，按理資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)應(yīng)該要等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，然而根據(jù)主營(yíng)收入減主營(yíng)成本?費(fèi)用等等計(jì)算得到的凈利潤(rùn)肯定跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)不一致，這種情況下是不是不用計(jì)算，直接拿資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填入利潤(rùn)表中即可？
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2020-11-17
啟明公司2018年12月期末“本年利潤(rùn)”余額為貸方100萬(wàn)元，本年度發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出10萬(wàn)元，取得的稅后股利收入4萬(wàn)元，年初“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”借方余額5萬(wàn)元（2015年發(fā)生的虧損），分別按照凈利潤(rùn)的10%和可供分配利潤(rùn)的20%提取法定盈余公積和向投資者分配利潤(rùn)，適用所得稅稅率25%。則該公司年末未分配利潤(rùn)為 萬(wàn)元。
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2020-01-19
所得稅季度申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)收入就對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額就對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，那申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本是對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的營(yíng)業(yè)成本？還是用申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入減利潤(rùn)總額倒擠出來(lái)營(yíng)業(yè)成本？
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2022-04-13
凡企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的，該企業(yè)對(duì)外借款所發(fā)生的利息，相當(dāng)于投資者實(shí)繳資本額與在規(guī)定期限內(nèi)應(yīng)繳資本額的差額應(yīng)計(jì)付的利息，其不屬于企業(yè)合理的支出，應(yīng)由企業(yè)投資者負(fù)擔(dān)，不得在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。老師，現(xiàn)在是認(rèn)繳制，這個(gè)規(guī)定期限內(nèi)指的是什么時(shí)候呢？
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2020-07-07