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老師您好！我們有一筆收入在稅務(wù)上免稅與不免稅沒(méi)有嚴(yán)格的界定，我們暫時(shí)按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，目前要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這部分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額暫時(shí)不做認(rèn)證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務(wù)局確定免稅了就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局確定不免稅我們?cè)俚挚?，這樣做可以嗎？
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2020-06-23
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)申報(bào)出口免抵退出現(xiàn)紅字沖減金額時(shí)(原因是客訴類無(wú)款收外銷單，前期已出口申報(bào))，產(chǎn)生相應(yīng)的稅額需要在增值稅申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2020-03-12
請(qǐng)問(wèn)用金稅盤抵稅后，使用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)科目，然后科目余額表一直掛著440元，需要怎么做讓他不再科目余額表期末余額不顯示了嘞？
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2021-01-27
公司按工資總額的百分之二提了工會(huì)經(jīng)費(fèi)，今年上半年公司按規(guī)定發(fā)了工會(huì)福利，但是超過(guò)了計(jì)提數(shù)，領(lǐng)導(dǎo)還讓做入工會(huì)經(jīng)費(fèi)，那不夠的部分我就補(bǔ)提對(duì)嗎？超過(guò)的到時(shí)候稅算清繳時(shí)再交所得稅對(duì)嗎？
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2018-07-20
2018年把稅控盤的專票認(rèn)證了，已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，還能修改成全額減免增值稅嗎？
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2021-06-04
你好，請(qǐng)問(wèn)疫情期間的租金減免，作為承租方應(yīng)該如何做賬？
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2020-03-18
老師好：KTV行業(yè)免稅期間怎么報(bào)稅？另外工商年報(bào)還需要嗎？
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2020-08-19
附加稅的當(dāng)期銷售收入填實(shí)際的還是把減免的要扣除了??！
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2018-10-16
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負(fù)數(shù)正常嗎?
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2019-02-17
住宿業(yè) 一般納稅人 疫情期普票免稅 進(jìn)項(xiàng)稅額按多少轉(zhuǎn)出
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2020-02-22
疫情期間單位部分社保減免怎么入賬？做到什么科目合適
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2020-04-08
請(qǐng)教老師！印花稅納稅申報(bào)表中有本期減免稅額是指哪些？
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2020-05-13
出口業(yè)務(wù)正常做收入應(yīng)該怎么做，我們正常做會(huì)帶出來(lái)銷項(xiàng)稅。不得免征和抵扣稅額怎么算
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2023-12-05
增值稅進(jìn)行稅余額1000，銷項(xiàng)稅額1200，減免稅金480，應(yīng)交增值稅留抵280（金稅盤抵剩余額），年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各明細(xì)科目時(shí)，做以下分錄對(duì)不對(duì):借:銷項(xiàng)稅額1200，貸:進(jìn)項(xiàng)稅額1000，減免稅金200
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2019-01-13
收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票，是不是直接按票面金額*10%抵扣？比如收到一張發(fā)票（免稅的）96000元，是按96000*10%=9600元抵扣，但錄入時(shí)，哪里顯示的價(jià)稅合計(jì)10566元，這個(gè)價(jià)稅合計(jì)與96000元不同，會(huì)影響嗎
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2018-09-10
一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅、免稅無(wú)法劃分的，需按照公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅；可是又說(shuō)納稅人即用于一般計(jì)稅又用于簡(jiǎn)易計(jì)稅、免征、集體、個(gè)人的，進(jìn)項(xiàng)稅全額抵扣，不是相互矛盾嗎？
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2019-04-05
#提問(wèn)#稅控盤減免稅分錄？購(gòu)進(jìn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，貸：銀行存款，；抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，妥否？
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2020-07-11
464115092想問(wèn)一下 本期認(rèn)證本期抵扣的意思 是不是就是說(shuō) 這月的認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票 必須這月抵扣 哪怕沒(méi)有銷項(xiàng)也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進(jìn)項(xiàng)票 但是下月再認(rèn)證 就無(wú)法再抵扣這月的進(jìn)項(xiàng)了
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2017-07-24
出口免稅，是不是所有的進(jìn)項(xiàng)包括買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)，辦公用的進(jìn)項(xiàng)等都要轉(zhuǎn)入成本。還有，16年12月份，17年1月，2月，在增值稅申報(bào)表里面申報(bào)了免抵退銷售額，但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒(méi)做過(guò)，現(xiàn)在想把它改免稅，怎么處理？尤其是16年12月份的在增值稅申報(bào)表中怎么辦，跨年了
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2017-03-23
減免稅調(diào)查中個(gè)人所得稅應(yīng)該不用算進(jìn)當(dāng)期應(yīng)繳稅金吧？
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2017-06-17