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老師好，換成全電發(fā)票后，在電子稅務局系統(tǒng)中，在哪里打印銷售匯總表，以前金稅盤中有此打印項，謝謝。
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2023-10-13
一般納稅人建筑業(yè)，預繳增值稅不用公司的基本戶交而是用法人的個人卡繳，到時會計分錄怎么做呀？
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2018-06-02
想咨詢一下原16% 的價格如何變成13稅率，原應付款是118000元是16%稅率 現(xiàn)在應該按13%稅率付款 應付多少
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2019-07-06
老師您好，麻煩問一下，我們旅店是剛剛成立的，倆人合伙經(jīng)營的生意，想一月一分營利額，在稅法人允許嗎？
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2019-12-01
464115092想問一下 本期認證本期抵扣的意思 是不是就是說 這月的認證了進項票 必須這月抵扣 哪怕沒有銷項也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進項票 但是下月再認證 就無法再抵扣這月的進項了
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2017-07-24
如圖，（6）機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是屬于專票還是普票還是手撕發(fā)票？三種發(fā)票有什么區(qū)別？（7）上月購進免稅農(nóng)產(chǎn)品（已經(jīng)抵扣進項稅），我不明白免稅產(chǎn)品不是不交稅嗎，怎么又抵扣？
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2014-11-29
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的，您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中，生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策，而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**：當生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時，可以申請出口退稅。這種情況下，企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定執(zhí)行的，旨在鼓勵出口，促進國內(nèi)企業(yè)的國際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物（即視同自產(chǎn)貨物）**：對于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物，按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理，適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時，首先免稅；然后計算免抵退稅額，即按照出口貨物離岸價格與征稅率之差計算應退稅額，并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額，在下期繼續(xù)抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同，建議咨詢專業(yè)的稅務顧問或查閱最新的國家稅務總局公告以獲得準確信息。希望這個解釋對你有所幫助！ 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥？為什么自產(chǎn)是這個，非自產(chǎn)是這個
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2025-01-14
在講增值稅實操全解8例1時防偽稅控是上月購買次月抵扣，填寫附表四時，“期初余額”為抵扣數(shù)，本期發(fā)生額為0，但金馬商貿(mào)也是上月購買防偽稅控次月抵扣，答案填寫的是“期初余額”為0，“本期發(fā)生額”為抵扣數(shù)，不知以上兩種填法都對，還是以哪個為準？？
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2017-03-06
老師，這個分錄出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷又怎么理解 借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額(免抵額) 100 貸:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 100 這100應該是拿來抵銷項稅的，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——出口抵減應納稅額 這樣算出來未交增值稅剛好是一個要交的稅，可是如果這個應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢，因為我一直理解就是借貸平衡，像第3個分錄它這個科目出現(xiàn)在貸方了，還需要一個什么分錄會讓它出現(xiàn)在借方呢？
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2020-03-20
老師您好！我們有一筆收入在稅務上免稅與不免稅沒有嚴格的界定，我們暫時按照免稅做的處理，收到的專票放到了待認證進項稅額，目前要確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，我這部分待認證進項稅額暫時不做認證先這么放著可以嗎？也不抵扣，等到和稅務局確定免稅了就做進項稅額轉(zhuǎn)出，稅務局確定不免稅我們再抵扣，這樣做可以嗎？
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2020-06-23
出口業(yè)務正常做收入應該怎么做，我們正常做會帶出來銷項稅。不得免征和抵扣稅額怎么算
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2023-12-05
退休人員的生活費1個月為3000元 年終獎為3000元 從應付工資出 但沒有合同 沒有在職 要不要申報個稅
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2020-02-22
老師您好！財產(chǎn)和行為稅納稅申報印花稅保存后出現(xiàn)（請至少填寫一條釆集表數(shù)據(jù)）怎么回事兒呢？謝謝
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2022-04-17
老師，新注冊一家銷售奢侈品的公司，需要交哪些稅？稅率是多少？是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅？
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2021-07-13
請問個體定率戶交的個人生產(chǎn)所得里的不含稅收入和增值稅申報表里的不含稅收入一樣的金額嗎？
2/1286
2016-06-17
2018年把稅控盤的專票認證了，已經(jīng)抵扣進項稅了，還能修改成全額減免增值稅嗎？
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2021-06-04
你好，請問疫情期間的租金減免，作為承租方應該如何做賬？
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2020-03-18
老師好：KTV行業(yè)免稅期間怎么報稅？另外工商年報還需要嗎？
1/991
2020-08-19
附加稅的當期銷售收入填實際的還是把減免的要扣除了??！
1/735
2018-10-16
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅額期末余額是貸方負數(shù)正常嗎?
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2019-02-17