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接了一家新公司的賬，它們稅額都一直留在那，銷項，進項，加計遞減稅額，有交稅的就入到已交稅金，就這樣一直掛賬，現(xiàn)在我想把他們賬面上平掉，稅額跟現(xiàn)在的又都對不上了，留底好幾千，實際上這個月是要交稅的 這種情況下應(yīng)該怎么處理好？
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2021-12-09
2016年12月及2017年12月都有進項留抵，但原財務(wù)將該留抵稅在年底結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目，且直未調(diào)整，導(dǎo)致賬面應(yīng)交增值稅與申報表數(shù)據(jù)不符、利潤不對。請問要調(diào)整該賬應(yīng)該在2018年12月結(jié)賬前調(diào)整還是在2019年6月前做匯算清繳時調(diào)整？
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2019-01-09
老師好，問一下一般納稅人進項稅抵扣，比如上個月的銷項稅是1000，進項是1200（放到其他應(yīng)收款-未抵扣了），已認證了1200、等于不用繳納增值稅，留底200、這200留著以后抵扣？那分錄是，
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅1200
貸：其他應(yīng)收款-未抵扣1200 是這樣么
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2020-01-02
去年多預(yù)繳的企業(yè)所得稅是申請退回還是留作以后留抵。
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2018-04-16
我司是2020年新開的口罩廠，很多出口的單子，但由于驗收晚了，2021年才3月才可以申報出口退稅。2020國家政策口罩免增增值稅及附加稅，把申報的留底扣稅額都退回來了，現(xiàn)在稅局要求我司辦理出口退稅，2020年出口哦達3300萬元，去年報關(guān)單申報的附加稅要繳么，現(xiàn)在我司增值稅納稅申報表留底扣稅額只有幾萬元，要怎么繳納才比較合理，省錢
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2021-03-25
什么是滯留票？沒抵扣的專票留下來會不會對公司有影響？
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2019-11-27
對方將收入留了一部分未支付留作為保證金，怎么寫分錄
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2019-07-05
外幣匯率保留2位小數(shù)還是需要更精準(zhǔn)點保留4位小數(shù)
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2018-12-06
新政下享受存量留抵退稅與增量留抵退稅，本期有留抵就可以享受嗎？增值稅三級科目“待抵扣進項稅額”現(xiàn)在是不是不使用了，否則就沒有留抵可用
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2022-04-01
老師好，我公司是建筑總承包公司，現(xiàn)出現(xiàn)這么個情況，有兩個工程項目，都是我們自營的，其中一個項目總包發(fā)票都開完了，由于項目會計外地預(yù)交稅款數(shù)據(jù)少報了10萬導(dǎo)致最后總公司申報稅款多交了，現(xiàn)在這個項目要求補報預(yù)交增值稅，請問老師，可以補報嗎，如果可以補報后這個項目就是進項留底了，這部分進項留底如何處理？
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2020-05-21
老師，年末有留抵稅額，請問應(yīng)交增值稅下，哪個科目保留數(shù)據(jù)較好？我想把余額留到應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方，這樣可以嗎。其余結(jié)為0，有些是把留抵保留在了進項稅借方。請問正確該如何處理
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2020-01-07
籌建期，企業(yè)為一般納稅人，購買分期付款的固定資產(chǎn)一生產(chǎn)設(shè)備，2020年3月21日簽訂合同固定資產(chǎn)價款為1000萬，分5期支付，2020年3月26日支付了第一期200萬，2020年6月開始生產(chǎn)，6月25日收到增值稅專用發(fā)票價稅合計100萬，老師，相關(guān)的會計分錄怎麼做
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2021-05-21
老師你好，請問在開贈值稅普通發(fā)票的時候，給作廢了，這張票還能給購貨方嗎？是我已經(jīng)作廢發(fā)票給購貨方了
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2019-08-27
個人勞務(wù)增值稅起征點是500元，若請搬運工8人，每人250元。是否未到每個人勞務(wù)起征點，不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)分包預(yù)繳增值稅和稅金及附加，個人所得稅和企業(yè)所得稅月末怎么處理會計分錄
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2020-04-27
銷售曲奇餅干一批，開具普通發(fā)票注明金額8萬元，收取銷售曲奇餅千的運輸費用
0.5萬元（含稅）。增值稅怎么算
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2021-11-24
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個人利息股息可以嗎我沒搞清楚個稅和企稅計算時上市和非上市的區(qū)別
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2023-05-11
員工個人出租房屋給公司，代開發(fā)票稅率多少？個人所得是怎么算，這個稅交完了，還要在個稅申報系統(tǒng)申報嗎？
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2019-05-16
上個月有留抵稅額500，這個月留抵的稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫。
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2019-04-08
增值稅留抵退稅，2019年3月的留抵為零，是不是就按零計算
1/2091
2020-10-12
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
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