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老師，請問在年度所得稅匯算時，遞延所得稅資產(chǎn)我應該填到哪一張表上的第幾欄？謝謝老師
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2019-04-11
您好請問為什么在調(diào)整當期所得稅費用的時候其他權(quán)益投資公允價值變動產(chǎn)生的遞延所得稅負債要減掉
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2024-02-29
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時，下列各調(diào)節(jié)項目中，應在凈利潤基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項目有（　?。? A．公允價值變動損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營性應付項目的減少 D．計入財務費用的利息支出
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2024-04-12
審計調(diào)整，期末遞延所得稅資產(chǎn)增加，會影響所得稅費用嗎？調(diào)整的科目怎么編？
1/3861
2017-07-19
企業(yè)廣告費超支想結(jié)轉(zhuǎn)下年度怎么賬務處理 通過遞延所得稅資產(chǎn)？
1/2086
2018-04-28
老師子公司并購日的公允價值大于賬面價值形成的是遞延所得稅負債，怎么了理解？
1/2791
2020-06-17
老師，為什么這道題里面的應收賬款不確認遞延所得稅資產(chǎn)
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2020-07-11
市小規(guī)模，公司員工中有退伍軍人，現(xiàn)在2019年21號文有企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵，與其簽訂勞動合同兵依法繳納保險的可以扣減3年的增值稅的優(yōu)惠政策。具體是要怎么做呢？稅務局的工作人員沒有聽過這個政策，那自己去電子稅務局備案就可以了嗎？代開專票具體怎么扣減呢？
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2019-04-04
近期，我部、稅務總局和海關(guān)總署印發(fā)了《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》（財政部稅務總局海關(guān)總署公告2019年第39號，以下簡稱“第39號公告”），規(guī)定“自2019年4月1日至2021年12月31日，允許生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額”。這個是如何申報繳納稅款
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2019-08-11
你好，我是開辦培訓機構(gòu)的，但是之前為了這個迎合國家雙減政策，我們就進行了一個捐贈。現(xiàn)在教育局的許可證已經(jīng)批示下來了，但是民政局這邊我們還沒有完全辦下來，我們的捐贈的錢已經(jīng)打入了這個公賬公司的臨時賬戶了，現(xiàn)在我想這個取消之后把錢取出來，不知道可不可以。
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2021-11-16
甲公司適用所得稅稅率為25%，其20×9年發(fā)生的交易或事項中，會計與稅收處理存在差異的事項如下：①當期購入作為可供出售金融資產(chǎn)的股票投資，期末公允價值大于取得成本160萬元;②收到與資產(chǎn)相關(guān)政府補助1600萬元，相關(guān)資產(chǎn)至年末尚未開始計提折舊。甲公司20×9年利潤總額為5200萬元，假定遞延所得稅資產(chǎn)/負債年初余額為零，未來期間能夠取得足夠應納稅所得額利用可抵扣暫時性差異。下列關(guān)于甲公司20×9年所得稅的處理中，正確的有( )。 A所得稅費用為900萬元 B應交所得稅為1300萬元 C遞延所得稅負債為40萬元 D遞延所得稅資產(chǎn)為400萬元 答案是cd請問所得稅費用不是=當期所得稅+遞延所得稅費用（-遞延所得稅收益）嗎？為什么所得稅費用是5200*25%而不是（5200+1600）*25%-1600*25%+160*25呢？
1/2776
2020-07-24
民辦非企業(yè)單位享受殘保金減免政策嗎？人數(shù)小于等于30人，殘保金減免嗎？ 問了稅務局人員說，民辦非企業(yè)人數(shù)小于等于30人，不能減免殘保金 只有企業(yè)可以減免 但是政策不是說可以免的吖
1/1881
2022-04-06
突然收到這個：【貴州財政電子票據(jù)】貴陽市衛(wèi)生健康局向交款人<xxx>開具《貴州省政府非稅收入統(tǒng)一票據(jù)（電子）》。電子票據(jù)代碼<5201>;電子票據(jù)號碼<001607>;金額128.00元;開票日期20211105。是什么意思？
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2021-11-05
稅務總局2019年68號文件，軟件企業(yè)可以享受兩免三減半優(yōu)惠，2018年我們企業(yè)沒有享受這個政策，以后進行2019年企業(yè)所得稅匯算清繳可以享受這個免稅政策嗎？公司2016年成立，2017年開始獲利。
1/2943
2019-11-12
一般納稅人，金稅盤做減免時，做到營業(yè)外還是遞延科目？
2/644
2016-12-01
企業(yè)所得稅延期申報，選擇計提企業(yè)所得稅后怎么修改
3/675
2020-07-07
會計證有效期到2018年12月31日，下一步怎樣延續(xù)有效期
1/1579
2018-11-21
那什么是延期變動成本，解析里面也要講一下就完美了。
1/2553
2022-04-01
是不是計提了壞賬準備就要設(shè)計到遞延所得稅的科目
1/1198
2017-08-28
老師您好：個體戶查賬征收，可以做暫估成本延遲納稅嗎？
1/723
2022-03-30