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差額3%的專票，稅金要怎么核算。例15000的發(fā)票，開3%差額專票，稅金是多少？
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2023-03-30
老師，請教一個：總經(jīng)理發(fā)生的出差住宿費，是計入辦公費還是差旅費呢？
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2020-05-14
季度不超過9萬，勞務(wù)派遣差額征稅，是按全額不超過9萬還是差額呢？
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2018-06-29
老師，出差途中發(fā)生的加油費和過路費放入差旅費還是車輛使用費??？
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2018-07-31
老師，收回電費，賺取差價收入，那么成本單價作為成本，差價作為收入嗎？
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2020-03-02
小規(guī)模納稅人享受增值稅優(yōu)惠時，以差額前還是差額后的銷售額確定？
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2023-02-27
出差路邊吃飯 沒有發(fā)票 ，按理不入帳，但是出差肯定要有餐費才合理啊
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2018-12-09
老師好，請問對于專票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)未同時收到-先收抵扣聯(lián)認證抵扣，后收發(fā)票聯(lián) 例如：王某某出差和辦公，開專票回來，差旅住宿524.53元，進項31.47元，合計556.00元；辦公費-圖紙打印2122.33元，進項63.67元，合計2186.00元；王某某先將抵扣聯(lián)交給財務(wù)會計，但發(fā)票聯(lián)自己帶走后卻遲遲未進行報銷（超半年至一年）。為了防止抵扣聯(lián)過期或不慎遺失，會計決定先行認證抵扣聯(lián)進行抵扣，待王某某報銷時再做發(fā)票會計處理。 請問：1、對于會計進行認證抵扣時應(yīng)如何賬務(wù)處理？ 2、后期王某某報銷差旅費、辦公費如何賬務(wù)處理？
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2019-07-30
報銷差旅費的住宿費，餐費，車費，可以全部計入差旅費嗎？借管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金 我今天做賬這樣做我們會計主管說分開做 借:管理費用-住宿費/交通費/ 貸:庫存現(xiàn)金 到底怎么做？
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2021-09-15
盛榮集團10月份發(fā)生以下幾筆業(yè)務(wù): 1) 2日，銷售A產(chǎn)品一批，價款45 000元，貨已發(fā)，款未收; 2)5日，轉(zhuǎn)賬收妥長江公司預(yù)付的貨款50000元; 3)8日，申報上月應(yīng)繳納的稅費7000元，并轉(zhuǎn)賬交妥; 4) 10日，購入材料一批，價稅合計80 000元，上月已付定金60000元，余款20000元轉(zhuǎn)賬付訖; 5) 12日，轉(zhuǎn)賬支付9月份的水電費7000元; 6) 15日，張三報銷差旅費，總費用3000元，上月出差前預(yù)借4000元，現(xiàn)退回1000元，出納收訖: 7) 18日， 銷售A產(chǎn)品一批，價款100 000元，上月預(yù)收80 000元，余款20 000元本次轉(zhuǎn)賬收訖; 8)20日，轉(zhuǎn)賬支付本季度房租90000 元; 9) 25日，與創(chuàng)新廣告公司簽訂宣傳項目合同，總費用20 000元; 10)28日，購買明年的財產(chǎn)保險30 000元，轉(zhuǎn)賬付訖。 要求:請用權(quán)責發(fā)生制確認本單位10月份的收入和費用，并編輯會計分錄。
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2020-07-16
甲企業(yè)設(shè)有一個基本生產(chǎn)車間和兩個輔助生產(chǎn)車間，基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品。1、2019年6月5日，開出支票支付輔助生產(chǎn)車間工人參加高級工培訓(xùn)費800元。2、2019年6月8日，銷售部門主任外出學(xué)習(xí)回來，報銷差旅費3200元，原借款3000元。3、2019年6月12日，開出支票購買辦公用品800元，其中銷售部200元，行政管理部300元，基本生產(chǎn)車間300元。4、2019年6月30日，生產(chǎn)車間產(chǎn)品領(lǐng)用包裝用的周轉(zhuǎn)材料500元，采用一次轉(zhuǎn)銷法進行攤銷。 老師，幫我解答一下這個分錄吧
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2019-12-27
老師老板報銷做銷售費用還是管理費用，工資做管理費用的，報銷差旅費去談業(yè)務(wù)出差這是也全部做管理費用嗎
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2019-08-26
某員工從美國出差回來，拿了些美國的發(fā)票報銷差旅費，這些發(fā)票在中國是不認可做賬的，不是正規(guī)發(fā)票，但是這上面的發(fā)票上的金額是美元，那員工要報銷，我們財務(wù)應(yīng)該怎么換算成人民幣支付給員工呢
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2017-10-13
老師你好，請問報銷差旅費，是不是填完差旅費報銷單，然后用這個做賬付款憑證；差旅費余款，開張收據(jù)，然后用這張收據(jù)做收款憑證，然后付款憑證和收款憑證都登記在現(xiàn)金日記賬里，這個流程對嗎
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2016-05-19
三公司2006年1月份期初余:庫存現(xiàn)金6000元,銀行存款50000元 本月發(fā)生下列貨幣盛金收付 23日,開出現(xiàn)金支梨,從銀行提取現(xiàn)金600元 3、4日,采購員楊峰預(yù)借差旅費400元,以現(xiàn)念支付 4、6日,接銀行收款通知,南城工廠歸還前欠貨款800元,已存入銀行存款戶
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2019-10-21
請問如何理解獲得政府補助的研發(fā)人員報銷差旅費一部分計入遞延收益、一部分計入管理費用呢
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2016-07-25
老師好，請問公司銷售人員差旅費，是按照職務(wù)每天每人住宿補助固定金額，餐費補助固定金額，交通費是坐車的人實報實銷，開車的人按里程數(shù)*固定金額補貼，銷售人員是幾乎都在外面跑市場然后根據(jù)出勤天數(shù)按標準報每個月的出差補助，這樣的應(yīng)該怎么做賬呢，是直接算在工資里嗎，差旅費補助是不是不用交個稅，還是按照報銷來，但是他們按標準金額報提供不了相應(yīng)的發(fā)票，這樣是不是就不能在所得稅前抵扣
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2020-06-26
采購部報銷差旅費借記管理費用還是銷售費用呢
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2019-02-21
銷售人員報銷差旅費記入，銷售費用還是管理費用？
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2017-11-28
采購員張偉報銷差旅費460元，余款40元以現(xiàn)金交回填通用記賬憑證還是收款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證
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2017-11-16