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去年第三季度我所得稅負(fù)數(shù)，第四季度我計(jì)提了，在網(wǎng)站填寫申報(bào)的的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他累計(jì)了第三季度所得稅負(fù)數(shù)，所以交的少了，但是新的一年我開始交了發(fā)現(xiàn)交錯(cuò)了怎么辦
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2021-07-05
有個(gè)疑問(wèn)，假如前三季度利潤(rùn)總額均為虧損，前三季度虧之和假如是100塊，第四季度盈利了，第四季度（10月11月12月）利潤(rùn)總額是900塊，那么第四季度計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候，是不是要先用900-100=800，用800乘以25%=200預(yù)交第四季度企業(yè)所得稅？
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2019-12-20
老師 以前年度虧損400萬(wàn)，今年第一季度預(yù)估盈利380萬(wàn)。需要計(jì)提所得稅嗎。還是先做匯算清繳，這樣今年季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣這個(gè)季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
以前年度有虧損10000元，本季盈利20000元。那么所得稅為（20000-10000）*所得稅稅率25%=2500元。這個(gè)2500元是填入利潤(rùn)表的所得稅嗎？也就是說(shuō)，利潤(rùn)表的所得稅計(jì)算，并不單是當(dāng)月利潤(rùn)總額*稅率，而是要看以前年度有沒有虧損？
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2018-04-08
第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表中《所有者權(quán)益變動(dòng)表》中，1-3季度虧損的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)填在哪一列？
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2021-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅是季度預(yù)交，但是每月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的時(shí)候，是按月計(jì)提所得稅費(fèi)用，還是在季度最后一月結(jié)轉(zhuǎn)一次？
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2019-10-29
前三季度已預(yù)繳所得稅，第四季度虧損導(dǎo)致全年虧損，年末賬務(wù)處理怎么做？之前計(jì)提、繳納、結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅怎么做？
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2019-01-11
2019年第一季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)，后面更改了，國(guó)庫(kù)退回2019年第一季度多繳納的所得稅費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2019-12-10
一般納稅人，這個(gè)月網(wǎng)上申報(bào)稅的時(shí)候只有年報(bào)，沒有一季度所得稅申報(bào)，怎么回事？第一季度不需要報(bào)所得稅嗎？
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2019-04-10
二季度有利潤(rùn)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在三季度是虧損，這樣報(bào)企業(yè)所得稅怎么辦呀，會(huì)不會(huì)被稅局預(yù)警，或是叫退稅呀
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2018-10-10
老師請(qǐng)問(wèn)一下，企業(yè)所得稅7月份已經(jīng)扣款 ，但第二季度忘記計(jì)提企業(yè)所得稅了沒做賬，可以直接做在第三季度不？
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2021-10-25
老師，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅申報(bào)表的這個(gè)季初跟季末，季末是指一個(gè)季度的最后一個(gè)月月末的數(shù)據(jù)吧？那季初是指什么時(shí)候的數(shù)據(jù)??？
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2020-07-06
19年度虧了利潤(rùn)表上體現(xiàn)虧了30多萬(wàn)。20年第一季度收入10多萬(wàn)。但本季度的成本發(fā)票都沒有跟上來(lái)。如果不做預(yù)估成本 ，是否產(chǎn)生要繳所得稅
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2020-04-05
企業(yè)所得稅年報(bào) 基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)其中，以第一個(gè)季度為例一季度的月初值 是上年12月工資人數(shù)，還是申報(bào)年度第一個(gè)月份工資人數(shù)
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2018-05-18
老師您好！請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人6月份開辦的新公司沒有銷售額，只提了工資，季度企業(yè)所得稅報(bào)表里，應(yīng)該怎么填寫？
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2020-07-01
在做企業(yè)第一季度的季報(bào)的時(shí)候，A202000 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表中 營(yíng)業(yè)收入 職工薪酬 資產(chǎn)總額的基數(shù)分別是什么呀
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2019-04-25
上年四季度所得稅沒有計(jì)提，今年怎么做，如果是以前年度損益調(diào)整的話對(duì)上年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有影響嗎？所得稅匯算清繳還沒報(bào)呢
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2016-04-11
老師，公司第一季度是盈利的，報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬(wàn)多，第二季度是虧損的，所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬(wàn)，兩個(gè)季度加起來(lái)，實(shí)際是不用繳納所得稅的，但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是，第一季度要申報(bào)繳納，第二季度是虧的稅務(wù)局也不會(huì)退款，一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎，如果后面三個(gè)季度都是虧損的，是不是年底要退所得稅呢？具體這一塊是怎么做的，請(qǐng)?jiān)敿?xì)指點(diǎn)，謝謝
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2021-11-11
老師您好，我想請(qǐng)教一下，我在辦理年度匯繳納稅申報(bào)發(fā)送申報(bào)時(shí)得到的獲取反饋是發(fā)送申報(bào)失敗，失敗原因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)B表納稅人未申報(bào)當(dāng)前屬期個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表，讓先辦理A表的納稅申報(bào)，我想請(qǐng)教一下A表指的哪個(gè)表？
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2020-03-30
第四季度的利潤(rùn)報(bào)表更改了，所得稅報(bào)表如果不是更改，金稅三期系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)到嗎，不是說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額要與所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額要一致嗎
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2019-04-09