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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-25 13:46

你好，可以的，可以在第三季度博。

菲洱 追問

2021-10-25 13:56

老師請(qǐng)問一下是不是直接補(bǔ)第二季度企業(yè)所得稅，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸銀行存款，直接結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，借本年利潤(rùn)，貸所得稅費(fèi)用，謝謝！

郭老師 解答

2021-10-25 13:56

對(duì)的是的，是這么做的最后一個(gè)分錄，如果你是軟件做賬的話，不要手動(dòng)填寫，讓軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。

菲洱 追問

2021-10-25 13:57

好的，知道了，謝謝老師！

郭老師 解答

2021-10-25 13:59

不用客氣，工作愉快。

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需要計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-04-30 16:02:08
要是你4季度需要交就現(xiàn)在需要計(jì)提，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2020-01-09 09:01:21
您好，可以4月份的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提，然后再做繳納
2019-05-26 14:20:30
你好，要根據(jù)你們的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，乘以25%計(jì)算的
2021-10-12 17:34:32
你好 計(jì)提了9000實(shí)際繳納才1507 那么你要沖你多計(jì)提的分錄才可以 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2019-06-05 16:05:58
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