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老師第二季度比第一季度利潤高交了所得稅然后第三季度又比二季度利潤低怎么處理稅務(wù)方面呢？
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2020-09-28
請問老師，關(guān)于所得稅 計算的問題：一般納稅人，按季預(yù)繳：第一季度好理解 ，當(dāng)?shù)降诙?、第三季?的時候，是（1-前面季度的累計 收入）—（1-前面季度 的累計成本/費(fèi)用），得出的利潤總之額，乘以一定的稅率，來計算？還是，單純性的 看一個季度內(nèi)的數(shù)據(jù)：季度 收入—季度成本/費(fèi)用，得出 利潤，再計算應(yīng)交所得稅？
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2022-08-04
企業(yè)所得稅季度申報中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是不是資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計呢
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2019-04-17
老師，請問這個企業(yè)所得稅填的季末企業(yè)人數(shù)和季末資產(chǎn)總額都是填平均值嗎？還是填財務(wù)報表季度期末總額呢？
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2019-10-23
核定征收的企業(yè)那個企業(yè)所得稅表收入一欄，是寫第四季度的開票收入嗎？
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2018-01-14
老師，您好，申報企業(yè)所得稅，是季報，比如第一季度利潤是5萬元，我按照5萬元繳納了所得稅，如果我第二季度沒有收入，也沒有進(jìn)項和費(fèi)用，那我的本年累計利潤不是還是5萬元嗎，那我第二季度還要按照本年利潤再交一次所得稅??？
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2020-05-18
我這個季度算出來利潤總額是45875.78，上個季度的利潤總額本期數(shù)是-71154.23本年累計數(shù)是-132182.34，，那么我這個季度企業(yè)所得稅利潤總額填多少？
1/1007
2018-01-04
老師：您好！我想咨詢下，2018年第一季度所得稅因為我申報的時候數(shù)據(jù)填錯導(dǎo)致要繳納企業(yè)所得稅，當(dāng)時的分錄是做成借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣子做分錄對嗎？
1/371
2019-04-15
老師您好，請教第1季度企業(yè)所得稅已申報并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證，但未做費(fèi)用入賬處理，導(dǎo)致進(jìn)項跟實質(zhì)認(rèn)證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導(dǎo)致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導(dǎo)致跟實際認(rèn)證不符！
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2019-05-08
請問收到第一季度所得稅返還，分錄怎么做呢？ 是 借：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用（紅字） 還是 借：所得稅費(fèi)用 (紅字) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 (紅字) 借：銀行存款 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
1/1400
2019-06-04
小規(guī)模餐飲企業(yè)，第一季度沒有開成本票，能暫估成本不，季末利潤表是正數(shù)是不是要交企業(yè)所得稅
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2019-04-12
老師：你好！請教一下，一般納稅人季度申報所得稅時，是按利潤表里季度利潤總額乘以稅率預(yù)繳所得稅。年度匯清繳時，按稅前不允扣項調(diào)整后的利潤總額乘以稅率得本年應(yīng)納所得稅減去前幾個季度預(yù)繳所得稅。多退少補(bǔ)。（暫時不考慮遞延所得稅的影響的情況下）老師年度匯算所得稅與季度之前是這樣計算的嗎？
2/1105
2019-06-20
老師，前三度盈利，做了計提所得稅費(fèi)用分錄，第四季度虧損了，那么第四季度需要做貸所得稅費(fèi)用的分錄嗎
1/772
2021-03-08
老師，9月份買的固定資產(chǎn)可以在第四個季度所得稅申報表中填寫遞減預(yù)交所得稅嗎？
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2022-01-14
老師 企業(yè)所得稅稅負(fù)用累加企業(yè)所得稅稅額/主營業(yè)務(wù)收入 對嗎 例如：到第三季度 用稅負(fù)算出企業(yè)所得稅應(yīng)交7172.17 已交4809.35 補(bǔ)交2363.37就可以 是嗎
1/922
2019-10-13
一般納稅人所得稅核定征收，白條可以入帳嗎？
1/1104
2017-09-01
請問我填報1季度的所得稅是，季初填0還是上21年第四季度末的金額
1/253
2022-04-14
老師您好，16年我們資產(chǎn)總額已經(jīng)超過1000萬了，但17年第一季度報所得稅的時候我們按小微企業(yè)報的，這個后期可以改嗎
5/876
2017-04-25
國稅申報是要先填負(fù)債表-利潤表-居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月季度表
1/386
2019-04-17
小規(guī)模企業(yè)一個季度50萬的無票收入，無成本發(fā)票，需要交多少企業(yè)所得稅？
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2020-01-19
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