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老師，一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160，增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127，申報(bào)表是正確的，怎么調(diào)這個33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題，怎么調(diào)呀？
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2019-11-20
請教大家一個問題，小規(guī)模納稅人，季度開票10000元，賬務(wù)處理：借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請問，當(dāng)月營業(yè)外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業(yè)外收入也是100；這個匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會差異補(bǔ)企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
上個月申報(bào)，增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無形資產(chǎn)那行，我填到了9%修理修配那里。現(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個月沒有繳納增值稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師，一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒計(jì)算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報(bào)表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計(jì)稅）； 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請問該怎么處理？是要手動更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎？
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2022-05-26
老師，想問一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒有超過45萬，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
三月有個收入沒開發(fā)票，四月會開出來，那么三月先按照非稅收入報(bào)稅，四月再開票時(shí)能不能沖回這個非稅收入 ，問題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表，稅款計(jì)算區(qū)，有一行：本期預(yù)繳稅額，是自動顯示的？還是自己填？
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2020-03-29
2022年初審計(jì)2021年 發(fā)現(xiàn)又50萬元的未開票收入當(dāng)時(shí)沒有繳納增值稅，當(dāng)時(shí)賬上未開票收入確認(rèn)了 但是納稅申報(bào)表漏申報(bào)這50萬元了 ，這個如何填報(bào)如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢 謝謝老師
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2022-02-28
老師您好，賬面未交增值稅貸方比納稅申報(bào)表多1分錢，怎么做平？
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2021-01-19
老師，增值稅及附加稅申報(bào)表中三附加稅25丶26丶27欄怎么不能填
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2023-01-12
昨天去交資料，因系統(tǒng)未升級，沒成功，今天回來更新系統(tǒng)，然後重新提交，但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù)，爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02？
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2016-08-16
請問小規(guī)模增值稅報(bào)表有負(fù)數(shù)金額如何申報(bào)填寫？
1/1979
2019-10-17
通用申報(bào)表不填報(bào)可以 只報(bào)所得稅 增值稅 附加稅
1/825
2020-01-14
增值稅發(fā)票申請表怎么填，合同金額是含稅金額嗎？
1/1323
2020-04-27
增值稅申報(bào)表二 本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額在哪能查到
1/74
2024-07-12
怎么填寫小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申請表
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2022-01-22
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票申報(bào)表怎么填寫
3/2867
2018-10-10
您好，能麻煩提供所得稅和增值稅的納稅申報(bào)表嗎
1/726
2021-10-11