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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 14:16

你好；  你之前  做賬了。但是沒(méi)有申報(bào)； 先去修改21年 申報(bào)表； 然后 在做 繳納分錄。 你是 一般納稅人還是小規(guī)模； 你之前無(wú)票收入 做 貸方銷項(xiàng)稅了嗎   

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報(bào)表從而實(shí)現(xiàn)稅款繳納嗎？
2019-09-03 21:35:33
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄 電子稅局就有
2019-04-15 10:57:29
按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào)）規(guī)定，納稅人2019年4月補(bǔ)開(kāi)原16%稅率的增值稅專用發(fā)票，在納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)按照申報(bào)表調(diào)整前后的對(duì)應(yīng)關(guān)系，將金額、稅額填入4月稅款所屬期的《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“開(kāi)具增值稅專用發(fā)票”相關(guān)列次。同時(shí)，由于原適用16%稅率的銷售額已經(jīng)在前期按照未開(kāi)具發(fā)票收入申報(bào)納稅，本期應(yīng)當(dāng)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“未開(kāi)具發(fā)票”相關(guān)列次填寫相應(yīng)負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2020-08-05 10:09:59
核查之前申報(bào)表無(wú)誤的情況下，聯(lián)系專管員核實(shí)。
2017-06-17 21:00:28
你好,看第27欄本期已繳納稅增值稅
2022-02-14 14:39:01
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