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1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
公司是一般納稅人 有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是病蟲(chóng)害防治植物保護(hù)（以前是繳營(yíng)業(yè)稅）現(xiàn)在轉(zhuǎn)到國(guó)稅了，這一次的業(yè)務(wù)項(xiàng)目是在外地，需要去辦理外經(jīng)證明嗎？ 這項(xiàng)業(yè)務(wù)是免增值稅的，開(kāi)了外經(jīng)證明有什么用??？
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2017-06-09
公司為農(nóng)業(yè)公司，所得稅免稅?，F(xiàn)在進(jìn)行所得稅匯算清繳報(bào)表的填列。現(xiàn)在公司，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)31854.87元，營(yíng)業(yè)外支出100元。利潤(rùn)總額31754.87元。我是這樣填列的，把這100元填入A102010表，營(yíng)業(yè)外支出--罰沒(méi)支出100。再填入納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表的（七），罰款支出100.然后還需要把100填入所得減免優(yōu)惠明細(xì)表的“納稅調(diào)整額”嗎？
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2019-03-31
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)當(dāng)期申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)了表四，在表四中填寫(xiě)了本期發(fā)生額以及實(shí)際抵減稅額，當(dāng)期沒(méi)有填寫(xiě)增值稅免稅申報(bào)表明細(xì)表，主表的應(yīng)納稅額是0，應(yīng)納稅額減征額這個(gè)沒(méi)有填寫(xiě)。這樣的話申報(bào)表下期填寫(xiě)增值稅免稅申報(bào)表明細(xì)表以及應(yīng)納稅額減征額這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？
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2021-12-14
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
小規(guī)模9萬(wàn)以下免稅免印花稅嗎
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2017-04-11
免稅期后開(kāi)的免稅票怎么報(bào)稅呢？
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2021-05-04
內(nèi)資免抵退和外資免抵退的區(qū)別？
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2017-01-17
免抵退稅和免稅區(qū)別是什么，看圖？
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2019-02-28
老師減免增值稅超30萬(wàn)也減免嗎
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2020-06-23
2018年的增值稅減免稅額未做減免分錄，到2019年才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在如何做調(diào)整
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2019-07-06
增值稅減免稅款借方有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2019-01-12
園林綠化工程自產(chǎn)樹(shù)苗銷售，增值稅是免稅的，企業(yè)所得稅也免稅嗎？農(nóng)林牧漁業(yè)從事樹(shù)木自產(chǎn)自銷企業(yè)所得稅免稅，免稅是只分項(xiàng)目免稅還是先分行業(yè)再分項(xiàng)目免稅？
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2018-08-13
老師，外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)的收入是2000USD，其中退稅收入是1700USD，免稅收入300USD，因?yàn)槭展┴浄降脑鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)發(fā)票，發(fā)票是普票，S暫時(shí)不知道是不是免稅，分別計(jì)入退稅收入和免稅收入，但是增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）里面在未開(kāi)發(fā)票免稅貨物那里填寫(xiě)是1700，還是2000？不是問(wèn)的交增值稅，而是問(wèn)在申報(bào)表中不是退稅收入腰填寫(xiě)在銷售明細(xì)表中，那么免稅收入呢？是不是也要在這里面嗎？
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2015-12-17
核定增收企業(yè)所得稅的一般納稅人，它是也是銷售農(nóng)藥的，填增值稅申報(bào)表時(shí)，減免申報(bào)明細(xì)表的第十行第五列是怎么計(jì)算填上去的，我看著有些申報(bào)表上是按發(fā)票上的免稅銷售額×17%填上去的，這個(gè)給對(duì)！
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2018-08-22
司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)填寫(xiě)2018年度企業(yè)所得稅申報(bào)，本年累計(jì)收入50970.88元，凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)，在填寫(xiě)“減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表”的一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅要不要填寫(xiě)？之前預(yù)繳了2.32元所得稅。如何填寫(xiě)？
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2019-04-04
工人工資影響免抵退的免抵額嗎
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2015-11-15
小微企業(yè)季度30萬(wàn)免稅是怎么免
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2020-01-10
這里免征和免稅收入有什么區(qū)別
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2022-06-26
免征增值稅就免征企業(yè)所得稅嗎？
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2020-02-25