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公司2019年沒有收入企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按60%扣，40%調(diào)增；還是全額調(diào)增？
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2020-05-27
老師，您好，請問我公司這個季度是盈利的，但是全年是虧損的，那請問交企業(yè)所得稅嗎？
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2016-10-19
一般納稅人企業(yè)會計(jì)制度健全，為何專管員非要所得稅我們核定征收？有利還是有弊？
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2016-03-01
這個季度分公司沒有企業(yè)所得稅申報(bào)表？是要全部在總公司申報(bào)嗎？具體怎么操作呢？
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2023-03-13
現(xiàn)在年底調(diào)帳發(fā)現(xiàn)全年的營業(yè)外收入超過了十萬，會對明年報(bào)企業(yè)所得稅有影響嗎？
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2018-01-10
A國一居民企業(yè)在B國設(shè)有一個分公司，總公司在本國取得所得250萬元，設(shè)在B國的分公司取得所得60萬元。分公司按40%的稅率向B國繳納所得稅24萬元。A國所得稅稅率為30%，實(shí)行限額抵免法。計(jì)算該居民企業(yè)應(yīng)向本國繳納所得稅額（?。┤f元。 250*30%-60*30%=57(萬元)
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2021-03-26
老師，項(xiàng)目所在地預(yù)交的企業(yè)所得稅金額能抵減企業(yè)所在地的企業(yè)所得稅稅額嗎？
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2016-08-22
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式 小肥貓 于 2020-06-05 21:54 發(fā)布
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2020-06-21
合伙企業(yè)不是采取先分后稅的原則嘛。合伙企業(yè)的合伙人如果是個人，誰給他代扣代繳個人所得稅；合伙企業(yè)的合伙人如果是法人誰給他代扣代繳個人所得稅
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2020-12-02
小規(guī)模納稅人成立一年，一直都沒有收入。法人半年前存了2000元到公司基本戶。有3.62元利息收入，企業(yè)所得稅怎樣填呢？是不是小型微利企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅呢？？
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2017-04-13
老師：個人獨(dú)資企業(yè)，只有法人做了工資，法人的工資要做工資薪金的個人所得稅申報(bào)嗎？ 是核定征收
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2018-06-08
所得稅全員明細(xì)申報(bào)報(bào)的是當(dāng)月的，還是上個月的？比如1月份報(bào)稅，保險(xiǎn)是報(bào)1月份的，所得稅全員明細(xì)申報(bào)是報(bào)12月份的么？所得稅減得保險(xiǎn)，是12月的保險(xiǎn)么？
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2018-01-03
出口增值稅普通發(fā)票對方公司名稱寫中文還是英文？如果寫英文，可以對方名稱全部都大寫輸入字母嗎？
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2022-09-02
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2020-07-01
企業(yè)所得稅季報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)，有什么區(qū)別？季報(bào)的營業(yè)收入填的是利潤表中的本年累計(jì)金額的數(shù)據(jù)是嗎？
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2020-01-10
老師今年企業(yè)所得稅年報(bào)企業(yè)基本信息里面資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是自動根據(jù)每季度填的信息自動跳出來的，如果在年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)把資產(chǎn)總額改了，風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
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2022-05-26
老師像這樣我之前報(bào)過企業(yè)所得稅季報(bào)，然后企業(yè)所得稅年報(bào)還沒報(bào)的 然后我根據(jù)我的財(cái)務(wù)報(bào)表的話應(yīng)該交一萬多 但我季報(bào)時(shí)只報(bào)了五千多 像這種我是更正季報(bào)嘛還是怎么辦？
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2020-02-12
老師你好：我剛進(jìn)一單位，她們歷年累計(jì)下來預(yù)交企業(yè)所得稅有約12萬元 ，掛在應(yīng)交稅金——應(yīng)交企業(yè)所得稅科目 ，未結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用科目。今年稅務(wù)局又把歷年預(yù)交所得稅退回來公司。問一下老師賬務(wù)處理？
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2020-01-01
中天企業(yè)要上一新項(xiàng)目需投資2000萬元，項(xiàng)目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息計(jì)利潤360萬元， 以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率為25%。項(xiàng)目所需貴金從銀行借款，稅前 借款年利率為10%。假設(shè)你是公司的會計(jì)人員，目前有四種計(jì)息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適？方案一:復(fù)利計(jì)息，到期一次還本付息。方案二：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。方案三：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩下借款利息。方案四：每年付息，到期還本。要求1能夠正確計(jì)算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。2能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式
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2022-04-19
老師公司全年虧損20萬，前半年盈利繳納企業(yè)所得稅1.5萬元，稅算清繳形成多繳，今年1-3分盈利繳納企業(yè)所得稅，第二季度也盈利，但是只能抵扣1.5萬元的企業(yè)所得稅的話，是不是我有 5萬元的虧損是繳稅的了，請問怎么處理？
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2019-07-01