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老師 總分機構繳納企業(yè)所得稅，在分支機構成立的第一年，分支機構不進項預繳，全部在總機構所在地去統(tǒng)一計算，統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅。比如分支機構是在2021年9月成立的，那么分支機構是從2022年1月份開始預繳，還是從2022年9月份開始預繳企業(yè)所得稅呢？
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2021-11-13
老師，2024年繳納2023年所得稅匯算時交的企業(yè)所得稅2000元，，會計核算進通過所得稅費用核算，沒有通過以前年度損益調整科目 ，在2024年所得稅匯算清繳時需要作納稅調整增加嗎？
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2025-05-13
企業(yè)所得稅免稅的企業(yè)要計提企業(yè)所得稅嗎？
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2020-11-24
季度企業(yè)所得稅申報表為啥彌補以前年度虧損這欄填不了？
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2019-04-15
老師，你說這個跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)的分支機構年度納稅申報，他這個是什么意思呢？現在要是交錢的話不都是在總公司一起交嗎？那它這個怎么分公司還有一個年度納稅申報？ 老師，我是這個意思，那個每個季度的每個季度的所得稅申報就是預交，還有企業(yè)所得稅匯算清繳，現在不都是擱總公司做嗎？那現在就是這個分公司也讓抱著一個什么申報，5月31號之前那這是報的什么什么意思我沒明白。
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2021-01-09
請問，現在找到2019年的大額專票，當年網銀已支出，沒有入費用，要通過以前年度損益科目調整嗎，再去更正2019年的企業(yè)所得稅申報表，具體怎么操作呢？
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2021-10-15
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，2021年第一次申請高新，目前a公司的企業(yè)所得稅率是按2.5%算的，那么a公司在2022年5月前進行2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，企業(yè)所得稅率是按15%還是2.5%
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2021-10-15
我們公司以前是小規(guī)模納稅人，4月份變成一般納稅人，企業(yè)所得稅是核定征收，要把企業(yè)所得稅變更成查賬征收，是不是必須今年一年都要核定征收企業(yè)所得稅，必須在每年的2月份之前變更
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2018-07-02
我的企業(yè)所得稅2017度是虧損，2018年3月有利潤6萬，沒有高于上一年的虧損額，季度申報的時候需要預繳企業(yè)所得稅么？
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2018-04-04
老師好 我想問一下 補交的以前年度緩繳的企業(yè)所得稅 怎么入賬呢？ 還有交的21年匯算清繳的企業(yè)所得稅 怎么入賬呢
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2023-03-29
老師你好！500萬以下的固定資產一次性扣除21年企業(yè)所得稅調減了，22年需要調增，一季度企業(yè)所得稅申報表怎樣填？
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2022-04-06
2018年匯算清繳需要補企業(yè)所得稅239.42元，怎么做賬，2018年度財務報表申報的時候需要把補繳的企業(yè)所得稅調進報表嗎？
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2019-04-01
老師好，繳納的上季度企業(yè)所得稅，借，所得稅費用，貸應交稅費-應交所得稅。 那月末需要結轉嗎？借本年利潤，貸所得稅費用
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2018-08-31
小型微利企業(yè)是對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，5%繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，10%稅率繳納企業(yè)所得稅。超過300萬的就按照25%繳納企業(yè)所得稅 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。是這樣的么？
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2025-09-24
老師好！對公戶收到退回以前年度的企業(yè)所得稅，怎么做會計分錄呀？
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2021-09-01
假如2018年6月份利潤額100萬，那6月份申報企業(yè)所得稅的時候可以彌補以前年度2016、2017年匯算清繳的虧損嗎？
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2019-01-29
去年交過一個1.25的企業(yè)所得稅 現在年度匯算清繳該怎么報
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2023-05-17
老師報所得稅年報的時候，填資產1900萬，人數10人，為什么顯示不是小微企業(yè)呢，一直是小微企業(yè)啊，是不和我沒有填財務報表年報有關啊？
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2020-05-20
這個題目為什么不是 借以前年度-所得稅90 貸應交稅費-企業(yè)所得稅90 為什么有遞延?，會計和稅法是一樣的，之前應交稅費不是少交了?
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2022-03-24
老師你好！第二季度彌補以前年度虧損。比如去年虧20W,今年營利10W, 申報表3項“利潤總額“填10W , 9項，減：彌補以前年度虧損 是不是填10W， 10項，實際利潤額就是0了。這樣季度也不提企業(yè)所得稅了，這樣對嗎？
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2023-07-06