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有個問題想咨詢，小規(guī)模納稅人增值稅率1%，客戶現(xiàn)在不要發(fā)票，可以先做無票收入嗎，明年客戶要票的話，稅率恢復(fù)3%以后，還需要補交增值稅是嗎？
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2020-12-10
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費－待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 借:應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費－待抵扣進項稅額 為什么要做這一筆？
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2019-05-24
老師，稅控系統(tǒng)維護費，減免后應(yīng)交增值稅減免稅額科目有余額，要在當(dāng)月再做個結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅科目嗎？
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2019-09-20
小規(guī)模增值稅申報的時候有個增值稅減免申報明細(xì)表是不是直接點保存，不用填寫方可？我還想知道這個表（增值稅減免申報明細(xì)表）是什么時候需要填 寫呢？
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2017-01-05
今年虧損，明年清算時，是否需要調(diào)增的應(yīng)交額必須交回所得稅
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2014-10-24
請教如果用完之前的留抵，仍然交稅，如何做賬啊， 借：應(yīng)交稅費——增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——增值稅——進項稅額 （留抵這一部分在這里嗎？） 應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交
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2020-04-17
小規(guī)模增值稅季報，如果1月 銷售額3.5萬（交增值稅），2月2萬（不交）3月3萬（不交吧），如果是季報沒超9萬，不用交增值稅，可是1月超3萬了，1月的用單獨交嗎
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2017-04-17
老師，一般納稅人異地預(yù)繳增值稅，如果當(dāng)月進項大于銷項不用交稅不用抵減，那么月末是不是不用做分錄借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅？資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是不是等于留抵稅額與異地預(yù)繳增值稅之和絕對值？
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2019-09-30
我得科目余額表上，為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅3??貸方負(fù)數(shù)？稅款都已經(jīng)交了，賬務(wù)做了借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納的時候借未交增值稅貸銀行存款，哪里錯了么？
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2019-07-04
佘購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款20000.增值稅稅率為17%,材料已驗收入
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2015-10-23
交接工作，需要重新錄期初數(shù)據(jù)，2021年一月至2021年12月的，看總賬還是明細(xì)賬？看哪個月份的？
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2022-03-14
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元，轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運費 30 萬元；接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票，注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元：購進生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元。計算該企業(yè) 8 月份應(yīng)納增值稅。
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2023-06-19
上月沒有留抵稅額，本月進項稅額45566.6,銷項稅額10251.2,問老師結(jié)轉(zhuǎn)進項稅分錄是:借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅45566.6，貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額45566.6對不？
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2018-12-14
以下均為一般納稅人，你幫我看數(shù)據(jù)，是否是交增值稅太少了，一般按什么比例交，因為我都是按抵扣后交，1、16年營業(yè)額1063563.42 交增值稅：12389.9 2、16年營業(yè)額1949076.89 交增值稅：24211.94
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2017-02-23
用友U8軟件在期末業(yè)務(wù)處理時，如果要將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅”，應(yīng)使用哪種轉(zhuǎn)賬定義？具體如何操作？
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2023-03-22
#提問＃轉(zhuǎn)出未交增值稅與多交增值稅，書上解釋我有點蒙，望老師指點。謝謝！
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2018-12-18
老師，您好！我的賬做對了，但是填報增值稅表錯了，少交了增值稅，怎么補交？
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2019-11-10
增值稅免稅的小規(guī)模納稅人，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入么？
1/1149
2018-07-11
我想問一下土地增值稅的預(yù)交和銷售增值稅預(yù)交，計稅依據(jù)是一樣的嗎
2/246
2024-04-29
老師你好，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么做，在什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？
2/1424
2019-07-31