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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬元。 (2)銷售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈(zèng)給扶貧幫扶對(duì)象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購(gòu)銷業(yè)務(wù)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票_上注明價(jià)款為42萬元;運(yùn)費(fèi)4萬元，取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批，采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元，應(yīng)購(gòu)貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求: (1)計(jì)算電視機(jī)廠該月增值稅銷項(xiàng)稅額; (8分)(2)計(jì)算電視機(jī)廠該月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額; (8分) (3)計(jì)算電視機(jī)廠該月應(yīng)納增值稅稅額。 (14分)
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2020-06-29
請(qǐng)問老師，我們是建筑施工企業(yè)，做消防工程的，小規(guī)模，我們之前有一個(gè)完工項(xiàng)目有一筆欠貨款今天還了，但是之前的同事沒有計(jì)入應(yīng)付賬款，也沒有把這邊材料款計(jì)入工程施工-合同成本，那現(xiàn)在還這筆材料款要怎樣做賬呢？
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2019-07-02
我們公司在外省做防腐工程，最大的合同也就50多萬的。干活時(shí)間短，而且工程比較零散，有部分工程沒開具外管證，但是稅金每個(gè)月都及時(shí)在機(jī)構(gòu)所在地繳納，這種情況我們?cè)趺崔k，工程所在地的稅務(wù)局會(huì)怎么處理
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2019-06-17
國(guó)稅局發(fā)出往期發(fā)票失控票，去找專管員核實(shí)，查出是16年3月認(rèn)證抵扣發(fā)票，16年4月廠商作廢發(fā)票，然后稅局讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出所屬期是16年5月，重新填報(bào)表，補(bǔ)繳進(jìn)項(xiàng)稅額和滯納金。像這種情況以后防止再次出現(xiàn)失控？
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2017-06-14
某銀行目前利率敏感資產(chǎn)100000萬元，利率敏感負(fù)債160000萬元。預(yù)計(jì)未來三個(gè)月利率將下降0.5個(gè)百分點(diǎn) (1)該行的凈利息收入將發(fā)生怎樣的變化? (2)如果你是該行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理，請(qǐng)你給出可能的防止凈利息收入減少的措施。
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2021-12-20
公司開業(yè)至今3年，其中股東墊支支付部分工資貨款，目前公司開始盈利，股東要求分期還款，需要從公賬轉(zhuǎn)賬還款。 請(qǐng)問，為防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是否需要就公司欠股東的款項(xiàng)單獨(dú)再簽一份借款合同？？或者怎么樣做比較好？
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2020-06-17
請(qǐng)問老師：稅務(wù)編碼工程服務(wù)項(xiàng)包含機(jī)械設(shè)備嗎？我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，新簽了個(gè)合同里面含有土方外運(yùn)，垃圾清理、防塵覆蓋（含材料），垃圾清運(yùn)時(shí)需要用車，專管員說我們這屬于機(jī)械設(shè)備，如果開發(fā)票應(yīng)該怎么寫稅務(wù)名稱
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2019-09-23
就是我們家想租2臺(tái)aed 醫(yī)療急救用的，防止員工年紀(jì)大發(fā)生心臟急救情況，租賃時(shí)間5年，這種情況我們是走費(fèi)用還是租賃資產(chǎn)呢？費(fèi)用走什么費(fèi)用呢？aed 的安裝費(fèi)，和使用方法培訓(xùn)費(fèi)入什么科目呢？不知道該怎么入賬，麻煩老師啦
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2022-12-01
防偽稅控的年服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣增值稅的，拿到發(fā)票之后。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸：銀行存款。是這樣子嗎？然后怎么全額抵扣呢？應(yīng)該有筆什么分錄來抵扣？ 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表出來了，應(yīng)交稅費(fèi)這邊顯示280元這個(gè)稅費(fèi)
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2019-01-08
老師，我們是安防設(shè)備銷售，安裝行業(yè)，用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，我們公司有些安裝是請(qǐng)別人做的，我收到的服務(wù)票，是可以直接進(jìn)成本的吧。收到安裝票時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)付。我直接這樣子做了。有問題嗎
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2022-11-19
老師問下，剛才聽課企業(yè)所得稅匯算清微表格A107050稅額抵免優(yōu)惠明佃表專用設(shè)備，包括環(huán)境保護(hù)，節(jié)能節(jié)水，安全生產(chǎn)，我們目前是一家籌建中的醫(yī)院，請(qǐng)問我們購(gòu)置的污水處理設(shè)備還有消防沒備是不是也在此優(yōu)惠明細(xì)表里面？
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2019-06-22
老師，您好 非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)化為投資性房地產(chǎn)（公允價(jià)值模式））時(shí)，公允價(jià)值上升計(jì)入其他綜合收益是為了防止企業(yè)操縱利潤(rùn)，那么投資性房地產(chǎn)（公允價(jià)值模式）轉(zhuǎn)為非投資性房地產(chǎn)時(shí)的差額為什么直接計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益呢？
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2019-08-09
老師你好我想問下，這個(gè)公司一開始倉(cāng)庫(kù)那些零件都沒有弄物料編碼，導(dǎo)致一個(gè)物品每次入庫(kù)都有兩三個(gè)名字，因?yàn)槊總€(gè)人叫法不一樣導(dǎo)致輸入重復(fù)，現(xiàn)在就是說這個(gè)物料編碼應(yīng)該怎么設(shè)置呢？能防止他們輸入重復(fù)
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2020-03-18
我們是防盜門安裝工程的，清包的，辦理了簡(jiǎn)易征收的，我們老板自己找工人回來開工的，我想問下自己申報(bào)工人工資可以嗎？因?yàn)槟切┕と艘膊粫?huì)去稅務(wù)開勞務(wù)票，我都申報(bào)工人工資的個(gè)稅了，沒有勞務(wù)發(fā)票怎么辦？這都快年底了
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2017-11-27
我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍是:“室內(nèi)外裝飾裝修工程，園林綠化工程，防水工程，鋼結(jié)構(gòu)工程，廣告安裝工程，門窗工程的設(shè)計(jì)、施工，廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布，建筑材料、裝飾材料的批發(fā)零售”，所屬行業(yè)是建筑業(yè) ，請(qǐng)問可以開工程勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎？
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2020-05-21
老師，公司注冊(cè)第一個(gè)月有業(yè)務(wù)，向上游下游客戶付了貨款，我可不可以掛 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 等第二個(gè)月或第三個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)票開出，再下應(yīng)收應(yīng)付賬款。 就是不用預(yù)收預(yù)付賬款，以防往來科目掛的多了比較亂。
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2021-02-25
湖北省小規(guī)模納稅人在2020年2-3月疫情期間由于銷售疫情防控物資和醫(yī)療設(shè)備開發(fā)票超過500萬被稅務(wù)機(jī)關(guān)通知升為一般納稅人，直至2021年10月份，累計(jì)12個(gè)月的銷售額都沒有超過500萬，請(qǐng)問是否可以申請(qǐng)變更為小規(guī)模納稅人。
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2021-10-30
老師，我們公司是一般納稅人，制作防火窗！車間有單子的情況下，包給一個(gè)包工頭！平時(shí)如果沒有單子就只有幾個(gè)管理人員和后勤財(cái)務(wù)！<br>現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨，款為30萬<br>未付！<br>請(qǐng)問怎么寫分錄？
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2018-12-01
公司司機(jī)在跑高速的過程中，自己墊付的現(xiàn)金，回來公司報(bào)銷，出納要怎么做賬，要不要叫司機(jī)填寫報(bào)銷單，因?yàn)樾」竞枚鄸|西都不健全，錢又是 從手上拿出去的，如果到時(shí)候司機(jī)不認(rèn)賬，現(xiàn)在要怎么做，才能預(yù)防為主
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2017-07-22